公司管理制度（适用于机械租赁公司）

第一章、机械设备管理制度一、总则：1．机械设备管理的基本任务是：合理装备、安全使用、服务生产，为保证工程质量，加快施工进度，提高生产效益，取得良好经济效益创造条件。2．搞好机械设备管理的基本原则是：尊重科学、规范管理、安全第一、预防为主。二、起重机械设备的选购企业在选购机械设备时，首先要对本企业的使用范围、工作频繁程度、利用率、额定起重量等因素进行综合考虑，选择适合本单位使用要求工作级别的起重机械。根据拟定的技术参数，进行市场调研。选择的供货厂家，必须是具备特种设备安全许可证的专业起重设备制造企业。并考察制造厂家加工设备的配套性，生产的规范性，产品的先进性，进行比较后选择价格合理，质量好，性能优良，安全装置齐全的起重机械。设备到货后，验收时要检查随机技术资料是否齐全，随机配件、工具、附件是否与清单一致，设备及配件是否有损伤、缺陷等，并做好验收记录。三、机械设备的安全运行管理1．机械设备运行的日常管理贯彻“谁使用，谁管理”的原则。2．各项目经理部应聘任设备员，该设备员应具备机械设备基础知识和一定的设备管理经验。3．机械设备使用应按规定配备足够的工作人员（操作人员、指挥人员及维修人员）。操作人员必须按规定持证上岗。4．机械设备使用的工作人员应能胜任所担任的工作，熟悉所使用的设备性能特点和维护、保养要求。5．所有机械设备的使用应按照使用说明书的规定进行，严禁超负荷运转。6．所有机械设备在使用期间要按《设备保养规程》的规定做好日常保养、小修、中修等维护保养工作，严禁带病运转。7．机械设备的操作、维修人员应认真做好《设备运转当班记录》及《设备维修记录》。四、设备更新改造1．设备来源可分为“新购、调配、自有、租赁”。2．凡更新改造的设备均要由技术部施工设备技术监督员组织进行评定审，评定合格才可投入使用，并填写《自制简易设备技术评定表》。五、机械设备的报废批准。1．机械设备凡是属下列情况之一，应予报废：1.1 主要机构部件已严重损坏，即使修理，其工作能力仍然达不到技术要求和不能保证安全生产的；1.2 修理费用过高，在经济上不如更新合算的；1.3 因意外灾害或事故，机械设备受到严重损坏，已无法修复的；1.4 技术性能落、能耗高、没有改造价值的；1.5 国家规定淘汰机型或超过使用年限，且无配件来源的。2．应予报废的机械设备，维修部应填写《机械设备报废申请表》，送技术部审查、备案。3．报废了的机械设备不得再投入使用。
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租赁公司是以出租设备或工具收取租金为业的金融企业。下面是为大家带来的汽车租赁公司管理制度大全，希望能帮助到大家! 　　汽车租赁公司管理制度大全　　为了加强汽车租赁公司的管理，提高公司的市场竞争力，促进各职能部门和人员各尽其职，确保车辆的有效运作，制定本管理规定：　　一、行政管理：　　办公室主要职责是负责统筹协调公司日常的行政管理;员工的招聘、培训、考勤与薪资的汇总，统计，调档手续、档案管理、政审;签订劳动合同，参与人员评估考核;员工社会保险、劳保、福利工作;草拟各项制度规定并监督实施。 (一)办公室日常行政管理：　　1、协助领导安排好日常工作，办理日常行政事物，协调平衡公司各部门及社会有关部门的工作。　　2、及时收集、整理政府及行业的政策、法规。　　3、召集行政会议和组织传达上级机关下达的有关文件及有关会议精神。　　4、督促、检查、了解各部门对领导布置的工作落实情况。　　5、负责来往文件的登记、传阅、保管，并负责收集、整理、保管好公司的各类文件。　　6、了解公司的经营情况，及时向领导汇报，起到参谋的作用。　　7、负责公司证照的年检、审验。妥善保管和使用公司印鉴和各类证照。　　8、负责公司的人事管理(人事劳动合同、年检、人员招聘、录用、培训、解聘、员工绩效考核)、考勤的管理及工资单的制定。　　9、做好办公用品、电脑设备设施的计划采购登记维护管理，做好后勤服务工作。　　10、做好广告宣传的接待、策划。　　(二)劳动用工管理　　1、按照《人力资源控制程序》办理职工的招聘、考勤、考核、评级、奖惩。　　2、贯彻执行《劳动法》，负责职工《劳动合同》签订与呈报工作。　　3、根据公司经营发展需要，负责人员的招聘、录用和员工的考勤工作。　　4、及时编送各种劳工报表，汇总和积累有关基础资料，掌握劳动用工的概况。　　5、负责做好公司职工调配，与上级人事、劳动部门协调搞好职工档案管理。　　6、做好企业职工的劳保、福利发放工作，负责企业职工缴交社会统筹和住房公积金、失业保险金、医疗保险金的管理工作，负责办理企业职工离退休手续。　　7、维护公司与职工和谐的劳动关系，向职工宣传并落实公司的各项管理制度，参与调解劳动纠纷。　　8、有计划地组织职工参加公司举办的各项培训工作，建立健全培训方案、培训制度。　　9、及时办理上级主管部门及公司交办的其它事宜。　　二、财务管理：　　财务部门负责资金统筹、使用、调拨，负责会计核算、财务管理、财务监控等方面工作。　　1、加强法纪观念，严格遵守财经纪律，认真履行和发挥财务监督职能。　　2、加强财务收支计划和用款计划的编制和考核，做到手续完备、内容真实，不扩大开支范围和费用开支标准。　　3、按照企业会计制度，设置保管会计帐簿、会计凭证、报表，使用统一的会计科目。加强营收、成本管理，严格执行财经纪律，及时清理债权债务。
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第一章总则公司坚持“以人为本、司我合一”的企业管理精神，通过一套简洁、直观、实效的管理制度，规范公司经营操守和员工行为，全面提升公司整体服务水平和市场竞争能力，充分发挥公司团队的整体功能，以便更好的为客户服务。第二章作息安排第一条工作时间每周一至周六上午8:30-12:00下午2：00-6：00因季节或其它原因需要调整时由办公室另行通知。第二条周日全天和国家法定节假日休息。期间如需加班，公司将根据工作情况安排适时调休。第三章考勤制度第一条公司实行当日到岗签到制。迟到、请假、旷工后到岗须及时签到并注明报到时间。代签按迟到论处。办公室具体负责签到和考勤统计。第二条超过上班时间30分钟内签到按迟到论处；超过上班时间30分钟至3个小时内（含3个小时）签到按旷工半日论处；当日超过3个小时以上按旷工一日论处。第三条提前30分钟内下班按早退论处；提前30分钟至3个小时内（含3个小时）下班按旷工半日论处；提前3个小时以上下班按旷工一日论处。第四条请假应提前书写《请假条》并当面交上级批复。特殊情况不能当面请假应向直接上级致电说明，请假期满报到后须及时补写《请假条》，由上级签字后交办公室存档。第五条请假一日内（含一日）由直接上级批准。超过一日，需经直接上级签字后报由副总经理签字批准。第六条连续长时间加班可由公司安排适当调休。因培训和个人工作延误需要加班不包括在内。第七条请假、调休未经批准而擅离职守，按旷工论处。第八条因公不能按时报到或提前离岗须向直接上级及时说明。第四章室内规范第一条办公室行政人员负责来访客人的接待、引见、服务和送别。第二条客人来访时应主动起身迎接。接待时要礼貌大方、热情周到。经过简单沟通后应及时告知相关人员具体接待。第三条客人落座后，应主动递送茶水；客人离开时，应主动送别；客人离开后，应及时收拾整理。第四条办公电话禁止长时间占用，禁止接打私人电话。第五条办公用品要注意经常维护，尽量避免人为损坏。第六条上班时间禁止上网私自聊天、打游戏、赌博、从事和工作无关的事情。
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1 目的保证财务工作规范、合理、合法，确保运营通畅。2 适用范围本制度适用于公司所有部门。主要维护和执行者为财务部。并适应于以下几方面的内容：A、公司投资计划B、年度财务计划；C、科研项目资金使用计划；D、财务工作报告；E、销售、采购资金流动管理；F、内部消费支出项目管理G、工商、税务事务管理；3 职责3.1公司财务部在总经理领导下开展工作，严格遵守财经纪律及有关法律法规，对公司所有业务的合理和合法性负有监督责任。3.2负责公司所有账目管理。3.3负责公司现金流动。3.4编写公司年度财务工作报告。4 人员4.1财务部工作人员应持证上岗，没有取得相关资质证书和考核合格证书不得从事相应的工作。财务部长要求具有中级以上执业资格。4.2财务部长应具有本科或相当于本科以上的财会专业学历，熟悉财务工作，有五年以上的实践工作经验，并取得相应的资质。4.3财务部长由总经理聘任。4.3财务部工作人员应具有专科以上财会专业学历，并取得相应资质。5 程序5.1财务账目应清晰，符合规定。5.2严格按财务审批程序列支支出。5.3有权拒绝违反规定的单据报销。5.4为保证安全，银行存取款应两人以上方可进行。5.5按月制表核发员工薪金。5.6实行月报表制度，每月25日将本月的财务运行情况汇总呈报总经理。5.7为保证安全，公司现金存量一般不超过五千元。5.8按税务、工商规定及时报税及交纳有关管理费用。6 支持性格式文件6.1财务月报表6.2报销单据样式6.3借用发票申请表6.4支票领用审批单6.5拨款通知单6.5工资表
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一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文,同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料.按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理.二、收文的管理三、公文的签收1。凡来公司公启文件（除公司领导订启的外)均由办公室登记签收2.对上级机要部门发来的文件,要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。3.公文的编号保管（1）、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。（2)、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。4.公文的阅批与分转(1)、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任)根据文件内容和性质阅签后,由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事,一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。（2）、一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。(3）、为加速文件运转,办公室秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门,如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外).5。文件的传阅与催办（1)、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所,也不得将文件转借其他人阅看.对尚未传达的文件不得向外泄露内容。(2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”,办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3)、文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。（4）、办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。
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