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公司管理制度（适用于网络公司）
第一章 文件管理制度第一节 总则一、为适应公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化和制度化，特制定本制度。二、公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。因此，必须认真做好文件的管理工作，有效地为公司发展服务。三、公司全体员工都应发扬深入调查、联系群众、结合实际、实事求是和认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。四、文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。公司文件由总经办统一发放、传递、用印、保管和立卷归档。第二节 文件分类一、规定。发布重要的行政规章制度，采取重大的强制性行政措施，用“规定”。二、决定、决议。对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”。经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议”。三、通知。转发上级机关文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项，用“通知”。四、通报。表彰先进，批评错误，传达重要信息，用“通报”。五、请示、报告。向上级请求批示与批准，用“请示”。向上级汇报工作、反映情况、提出建议，用“报告”。六、批复。答复请示事项用“批复”。七、函。商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等，用“函”。八、会议纪要。传达会议议定事项和主要精神，要求与会者共同遵守的，用“会议纪要”。 第三节 文件格式一、文件一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、主题词、主送单位（部门）、抄报（送）单位（部门）等部份组成。二、文件标题应准确简要概括文件的主要内容。三、发文字号包括代号、年号、顺序号。四、公司发文代号分为四种：①“xxx发”、②“xxx人发”、③“xxx客发”。冠以上述发文代号的内发文件应对全公司具有效力，对外发文应代表公司的整体意志。发文一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告，日常的程序性、流程性文件则应以工单、请示、报告、简报等形式流转。力避随意发文。“xxx发”用于公司及各部门的对内对外发文，由总经办统一编号；“xxx人发”、“xxx客发”分别用于人力资源部的对内对外发文及客户服务中心的对外发文，文件由发文部门自行编号，总经办统一认定。（公司其他部门均以“xxx发”的代号发文，以②、③代号发文，须在发文权限范围内。）五、文件必须盖章或签字。六、密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”。七、紧急程度分为“特急”、“急”、“平”。八、文件内容要求事实清楚、观点鲜明、条理清晰、文字精炼、用语准确。九、发文单位必须注明全称。十、多页文件应标明页码。十一、文字从左至右横写、横排，左侧留装订位。十二、文件纸一般使用A4型。
公司管理制度（适用于快递公司）
第二章 XX快递招聘制度 1、招募 公司内部若有空缺或有新职位时，可以由内部晋升或调职，出现下列情形的，进行对外招聘： 1.1 公司内部无合适人选时； 1.2 需求量大，内部人力不足时； 1.3 需特殊技能或专业知识，须对外招募人才时。 2、应聘手续 应聘者需填写《人事资料表》，由所属部门主管或经理认可，方可录用。 3、录用手续 当事人需居民身份证及复印件，一寸照片2张，并缴验证件资料。 4、试用办理好以上入职手续后，员工将接受一个月的试用期，在试用期内决定员工是否适合这份工作。试用期工资2000元，转正后视能力而定。在试用期内，若公司辞退员工，则工资按200元/月支付薪酬；若员工自行离职，则公司按诸暨最低保障工资1360元/月支付薪酬。4、本制度自颁布之日起实施。第三章 XX快递工作管理规定 1、工作时间 财务实行单休工作制，每天工作时间：上午 8:00-11:30 下午 13:30-17:30 出纳因工作所需，工作时间为：上午 9:30-11:30 下午 13:30-17:30 晚上 18:30-20:30 。因工作需要之连续性，员工担任轮班制，以实际所需订立。 2、超时工作 2.1员工经批准加班者，依据国家规定支付加班工资或安排调休； 2.2 加班原则上安排调休，不另支付给工资。 3、考勤制度 3.1员工必须认真遵守上下班时间，不得无故迟到、早退或旷工，未经允许不得擅离岗位。 3.2公司实行指纹打卡，除总经理不予打卡，其他员工必须在上下班打卡，行政人事以考勤打卡时间为考勤依据。 3.3员工上班时间因公务外出者，经总经理审批后，方可外出，否则按旷工处理。 3.4员工因公不能打卡，需部门经理证明。 3.5迟到早退： 员工于规定时间内上下班，上班迟到一分钟扣5元，扣考核2分，下班不得早退，如遇特殊情况，需说明原因。 3.6 请假： ①各部门员工请假，须由本人填写请假条，明确请假期限，拒绝代为请假。请假在两天以内的，由部门主管批准即可；两天以上的，还需总经理批准，未经批准而擅自离岗或事后请假的，均按旷工处理。 ②各部门主管或经理请假，须由经理室批准后，才能生效。且应提前安排分配好工作后，方可离岗，杜绝未经批准或事后请假的情况出现。 ③因突发原因需要临时请假的，应告知部门主管或经理，说明原因，并在请假结束后，补交请假条。不允许以虚假理由请假，一经查出，将严肃处理。 ④各部门须认真传达贯彻以上规定，若未履行请假手续或请假后部门未及时上报以及隐瞒不报者，一经查出，将同时追究当事人和部门领导的责任。 3.7旷工： ①未经请假或请假期满未到岗者，均按旷工处理； ②旷工按底薪的三倍处罚； ③旷工超过三天及以上的，根据当事人认错态度，作罚款或辞职处理。 4、工作服装及工作证 4.1每位员工均发完整的工作制服及工作证； 4.2员工在工作期间必须保持穿着整洁得体，且佩戴工作证；
公司管理制度（适用于农业公司）
常德市xx农业发展有限公司总经理工作职责1、执行董事会决议，并向董事会报告工作。2、制定公司内部管理制度，决定公司内部机构设置、人事任免以及奖惩。3、决定公司生产经营方案。4、做好农场周边环境的治理，抓好安全生产。5、负责召集员工会议，听取员工工作报告并作出决议。6、制订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案。7、审批公司产品收购标准、收购价格。8、审核田间管理员生产成本，核发田间管理员绩效奖励。9、审批公司农资采购计划。9、完成董事会交办的其他任务。常德市xx农业发展有限公司技术顾问工作职责1、为公司的发展及重大问题提供决策咨询参考。2、推介新品种、新技术，参与审核新品种、新技术引进。3、技术咨询与培训，针对生产中的问题，提出解决方案。4、为公司推荐和培养专业技术人才。5、完成董事会交办的其他任务。常德市xx农业发展有限公司副总经理工作职责1、协助总经理处置公司事务。2、参与公司的调研和内外交流。3、负责按照《中华人民共和国有机产品生产标准》（GB/），编制各种产品有机生产操作规程。4、参与审核新品种、新技术引进，审核产品质量标准，审核产品质量。5、负责公司有关项目的申报与实施，推介新品种，负责科普示范基地建设。6、切实做好有机生产技术培训与指导，针对生产中的问题，提出解决方案，并指导田间管理员及时处理问题。6、完成公司交办的其他任务。常德市xx农业发展有限公司生产队长工作职责1、制定本生产队生产经营计划，并按照总经理审批的生产经营方案组织生产，审核生产计划调整。2、制定本生产队产品收购等级标准及收购价格。3、负责本生产队田间管理员的管理工作，定期检查《田间生产台账》，组织本生产队田间管理员学习有机生产技术相关知识。4、组织好本生产队各项工作，组织田间管理员按有机生产操作规程处置生产中的问题。5、督促检查本生产队种植区的卫生和安全工作。6、审核本生产队农资订购计划，核算生产成本。7、完成公司交办的其他任务。
公司管理制度(适用于集团公司)
员工行为守则第一条 遵守国家的政策和法律法规，遵守公司颁布的规章制度与决定。第二条 维护公司形象和信誉，不得有任何损害公司信誉的行为。第三条 严守公司机密，涉及保密的文件、资料和工作间、仓库，无关人员不得接触；员工不得擅自查阅、复印、摘抄纳入保密范畴的文件资料，更不得向外传播和泄露。如工作需要查阅、摘抄、复印上述资料，须经上级部门批准。第四条 员工行为标准1、工作时间应注意个人仪表仪态，着装整洁明快、不着奇装异服、不穿拖鞋。2、早晨上班遇领导或同事应相互问候。3、同事之间互相尊重，对领导用“职务称”，对同事用“姓氏称”或“姓名称”。4、接听电话应用普通话说：“您好，天祐集团”或“你好，×××部”，切忌大声、生硬或用方言应答。通话语言简明、不聊天或说与工作无关的事。5、电脑专人管理，上班时间不得上机聊天玩游戏。6、爱护、节约办公用品，公用物品使用后归回原位。7、坚守工作岗位、不串岗，因公外出时向部门负责人交代清楚事由、所需时间等；接待来访、业务洽谈应在接待室或会客区内进行。8、保持清洁、良好的办公环境，提高工作效率，不在办公区域进食、聊天、高声喧哗。第五条员工工作准则1、经营管理活动中，不得索取或收受业务关联单位的贿赂。按规定合法收取的回扣或佣金一律上缴公司作为营业外收入或冲减成本；如个人侵吞，发现后除追回非法所得外，处以同等数额的罚款；数额巨大构成犯罪的，报司法机关追究其刑事责任。2、对方馈赠礼物价值较小（按公认标准），接受后不影响正确处理与对方的业务关系，拒绝则可能视为失礼时，允许在公开场合下接受。3、与业务关联单位的交往中，应坚持合法、正当的职业道德准则，未经所在单位负责人书面批准，不得在有可能存在利益冲突的业务关联单位，安排亲属、接受劳务或技术服务。在数额较大的经济合同谈判与签订过程中，经办人员不得单独进行，必须有三方（人）以上（经办、财务、监察三方面人员）全程参与。4、不得利用内部信息，在损害公司利益的情况下谋取私利。5、树立团队观念，讲求集体协作；积极沟通，相互学习；避免猜忌，抵制是非，营造融洽和谐的工作氛围。6、服从公司决定和上级主管的工作安排，高效优质完成本职工作和领导交办的任务；积极献计献策，推动公司的发展。7、精益求精，不断提高工作绩效。8、遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不旷工、不脱岗、不串岗。9、不得自营与公司的职务上有关的业务，或兼任其他企业的职务。
公司管理制度（适用于农业公司）
欢迎您加入四川XX田生态农业开发有限公司！公司之所以聘用你，是因为你能满足企业发展的迫切需求。如果没有你能顺利满足公司需求，我们就不必费这个劲了。但是，我们深信需要有一个拥有象你那样技能和经验的人，并且认为你正是帮助公司实现目标的最佳人选。于是，公司给了你这个职位，而你欣然接受了，非常感谢！在你任职期间，你会被要求做许多事情：一般性的职责、特别的任务、团队和个人项目。你会有很多机会超越他人来显示你的优秀，并向公司证明当初聘用你的决定是多么明智。然而，有一项最重要的职责，在你任职期间请始终牢牢记在心里，那就是企业对你的终极期望：不要只做公司领导告诉你的事，充分运用你的潜在智慧，为我们共同的利益与成功，去做需要做的事！是的，聘用你来是工作的，但更重要的，是聘你来为公司的最大利益而随时随地思考，运用你的判断力并采取切实行动。如果此后再也没人提及这个原则，千万别误以为它不再重要，怀疑我们改变了看法。我们有可能是在吃力繁忙的日常业务中，在应对没有止境的操作变化中，在种种争分夺秒的活动中抽不出来身。我们日复一日的工作实践，或许会让你觉得这个原则已不再适用了。但是，不要被这种表象所蒙蔽！一刻都不要忘记企业对你的“终极期望”。只要你是我的员工，你就拥有我的许可：为我们共同的最佳利益而积极主动的采取行动！在任何时候，如果你感觉到我们没有做对什么事情，没有做好对大家都有益的事情，请明白说出来--你拥有我的许可：有权在必要的时候直言不讳地陈述己见，或是质疑公司某项行动或决定。或许这并不意味着公司必定会认同你的看法，必然改变公司现有的做法。但是，我们将始终乐于倾听……公司《规章制度》是你能更好工作的指导书，它会帮助你更全面了解万亩田这个大家庭，了解我们万亩田人肩上所承担的责任与应当体现出来的价值观。所以，熟悉并严格遵守公司《规章制度》的要求与相关规定，对于您个人与公司的共同成长非常必要。习惯就是文化，不习惯就是制度；如果你是石头，就做一块吸铁石；如果你是棵草，就做一棵含羞草……让我们携手同行，为您，为我——尽心竭力、共筑辉煌！
公司管理制度(适用于传媒公司)
第一章 总则为适应公司发展需要，理顺内部工作秩序，提高工作效率，增强公司市场竞争力和可持续发展能力，使行政管理走上制度化、规范化轨道，提升公司形象，并激发广大员工的工作积极性，维护其合法权益，根据国家有关政策法规和公司章程，特制定本制度。第二章 员工礼仪与行为规范管理一、仪表1、工作时间员工必须着装整洁得体和佩戴工作卡。2、男职工不留长发和胡须，女职工化妆淡雅得体，不戴夸张饰品。二、礼仪1、接听电话应礼貌亲切，来电接听时应主动说：“您好，天赋传媒”，挂电话时应先等对方挂断后才放下。遇接电人不在时，代接人应主动要求对方留言（对方详细姓名、电话、来电内容等）并及时转达。2、遇公司领导宜主动招呼迎让，同事之间宜谦让礼貌。3、客人来访应主动热情，以礼相待，详细做好介绍，必要时认真做好记录。（附：客人来访登记表）4、进入他人办公室先敲门，得到允许后再进入，出来时随手关好门。5、参加会议时应准时出席，不交头接耳和随意走动，通讯工具保持振动状态，散会时保持桌椅归位，并有序离开。三、行为规范1、遵守工作纪律，不迟到早退和随意脱岗串岗，外出办事需经上级领导同意并知照部门其他员工。外出办事人员需在留言板上填写去向和预计归来时间等。2、保持工作场合清洁、安静、有序，各办公场地物品设施应摆放有序，办公桌面保持整齐简洁，桌椅摆放统一；爱护公司财产，最后离开办公室的员工必须检查门窗是否关闭，空调、电脑、电灯是否关闭，防止火灾和失窃事件的发生。3、敬业爱岗，实事求是，严格保守公司秘密，维护公司形象。4、同事相互尊重，团结友爱，营造积极向上、务实诚信的工作氛围。5、员工在办公时间和办公地点仪表整洁，不准随地吐痰和乱扔杂物，不得大声喧哗、打闹，不得在办公室吃东西，不准干私活，不得长时间看非专业性报纸。6、员工在办公场所和办公时间，原则上不准打私人电话和会私客，不准带小孩到公司玩耍。必须接的私人电话要放低声，不得影响他人工作，最长不得超过三分钟。必须接待的私客应到接待室或走廊接待。7、不要在公司电脑上发私人邮件或上网聊天，严禁使用电脑玩游戏或浏览与业务无关的网页；不要随意使用其他部门的电脑，私客未经总经理批准，不准使用公司电脑。8、所有电子邮件的发送，须经部门经理批准，以公司名义发送的邮件须经总经理批准。9、未经总经理和副总经理批准授意，不要索取、打印、复印公司相关文件、制度文本、证件及公司各部门资料。
公司管理制度（适用于餐饮公司）
一、例会管理制度为做好每日工作布置和总结，及时纠正工作中发生的错误，促进各部配合，加强检查，提高服务质量，特建立例会制度如下：每周经理例会管理办法目的：加强每周经理例会，提高会议效率。第一条 部门主管领导例会定于每周五举行一次，由总经理主持，各部门主任级以上人员参加。第二条 会议主要内容为：1.总经理传达公司有关文件以及董事会和董事长的精神。2.各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。3.由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。4.其它需要解决的问题。第三条 例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。第四条 严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。部门例会管理办法第一条 部门例会每日饭市前召开。第二条 例会每日2次。第三条 部门部长级（含）以上有权根据工作需要加开临时性例会布置重点人员接待工作。第四条 部门例会内容及程序1.检查考勤及在岗情况。2.检查仪容仪表及工作精神状态。3.检查服务及销售应具备的技能知识情况：如菜单、酒单、主食单、沽清单的熟悉情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。4.总结前一日工作，提出问题并纠正，提出表扬和批评。5.布置当日工作。(1) 客情报告及分析。(2) 人员分工和应急调整。(3) 注意事项及工作重点。6.宣读企业理念。
公司管理制度（适用于集团公司）
财务部的主要职责：1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告；4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析；5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律；6、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源；7、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作；8、负责公司现有资产管理工作；9、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表；10、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业；11、会计意见反应及督促。税务及税法研究。十四、采购部的主要职责是：1、熟悉市场行情及进货渠道，努力降低采购成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品流入；2、熟悉和掌握公司所需各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商；建立供应商详细档案资料；3、做好主要供应商资信状况调查和评估；4、认真核实采购单，按需进货，及时采办，保证按时到货；5、按照“谁经手谁负责的”原则，进行多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；6、及时完成各项采购任务，保证公司正常经营需求；7、坚持“凭单采购”的原则，与库管及用货部门共同把好质量关和数量关；8、定期对各供应商的货物品质、交货期限、价格、服务信誉等方面进行分析，确定优先合作伙伴，建立合格供应商名录；9、定期与供应商会面，增加双方熟悉度及信任度；10、建立供应商往来明细账，做到账目准确无误。
公司管理制度（适用于金融公司）
一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文,同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料.按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理.二、收文的管理三、公文的签收1。凡来公司公启文件（除公司领导订启的外)均由办公室登记签收2.对上级机要部门发来的文件,要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。3.公文的编号保管（1）、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。（2)、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。4.公文的阅批与分转(1)、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任)根据文件内容和性质阅签后,由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事,一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。（2）、一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。(3）、为加速文件运转,办公室秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门,如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外).5。文件的传阅与催办（1)、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所,也不得将文件转借其他人阅看.对尚未传达的文件不得向外泄露内容。(2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”,办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3)、文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。（4）、办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。
公司管理制度（适用于软件公司）
为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。一、文件管理内容主要包括：本公司上报下发的各种文件、资料、单据。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。三、公文的签收1.凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。3.公文的编号保管（1）、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。（2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。4.公文的阅批与分转（1）、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。（2）、一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。（3）、为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。5.文件的传阅与催办（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。（2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3）、文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。（4）、办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。
公司管理制度（适用于酒店公司）
财务管理制度 目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。一、财务借款及核销管理办法 第一条. 借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。 第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。 第三条.报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。 第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的'要附上入库单。 第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。 第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。 第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。二、会计核算管理办法 第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。 第二条.会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。 第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。 第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。 (1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。 (2) 外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。 (3) 会计凭证保管期限为十五年。 第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。
公司管理制度（适用于美容公司）
一、远景统一原则。是指在建立组织系统的时候应考虑所建立的组织系统能否和远景目标统一.比如XX美容院经营者在考虑成立一家美容分院时，一般会考虑这家美容院应该设立几个店长,聘请多少名员工和分为几个部门等，才能在三年或五年内创下经营者所期待的利润和业绩。二、运行有序原则。每一个组织都必须保证其运行规则，就像火车必须沿着轨道前行,美容院作为一种特殊的组织也必须保证它所建立的部门和设定的组织系统能按一定的规则正常运行.三、层级清晰原则。意指上级与下级之间的关系要理顺，比如一个班级，首先由班主任管理整个班级，接下来会有一批班干部分管具体的班务工作，班长一般负责全局工作，而学习委员、生活委员各有不同的职责.那么作为美容院，如果是连锁形式的，总部总经理即是最高领导者，旗下是各分院的店长,而店长下面又会有分部门主管,如业务部（包括护理和销售）、财务部、后勤部等。总之,各级之间的关系一定要理顺，要明确哪一个级直接隶属于哪一级，显得层次清晰，才方便管理.四、沟通及时原则。美容院在设计组织的时候，需要考虑到上级与下级之间的沟通能否及时，比如员工有情况能直接向谁反应，而部门主管有情况又应及时和谁沟通,避免出现有事不知找谁说的情况发生。五、授权到位原则.如果美容院经营者聘请某人为店长，就应充分授予其人,将整个美容院的经营管理工作交给他,让其又权对人事、奖罚等方面作出决策，在员工面前拥有足够的威信。而部门主管则有权对该部门的大小事务做主.授权到位原则在每一个企业管理中都有着相当重要的作用。六、灵活操作原则。每一个组织都有自己的特点，所以不必严格按照一般理论来决定实际操作,具体问题具体分析是最好的方法。
公司管理制度（适用于纺织公司）
１目的通过本规程的制定，规范员工对缝纫设备的操作方法，杜绝因操作不当而造成的损失，确保设备的正常运转。２适用范围适用于对本公司缝纫设备（平缝机、包缝机、双针机、万能绣花机）的操作。３操作要求３．１接通电源，打开日光灯。３．２面线应采用左旋线，使用75－140粗细应适合缝料的性质，如用过细的机针缝制较厚的面料，机针就容易折断，也会引起跳针，短线等问题。３．３打开开关，转动上轮，使机针上升到最高位置，新机器在开始启用和机器在长期搁置重新使用时，应经充分加油，润滑正常后，才可逐渐提高缝纫速度。３．４梭心线应排列齐而紧密，如浮松不紧，可以加大过线架夹线板的压力，如排列不齐，则需加以调整，注意梭心线不要绕得过满，适宜的绕线量为平等绕线至梭心外径的80％。３．５将梭心线装入梭心套，捏住线头使其嵌入梭心套开口槽中，经过梭皮簧顶端叉口中间拉出线头，长约10厘米左右备用。３．６装梭心套的时候，机针应该在最高位置，先拉开梭门盖，然后把梭心套放入悬梭中，放入时注意梭心套上定位板是否已经和旋梭心轴上的定位槽相扣合。３．７穿面线时，针杆应处于最高位置，然后由线架上引出线头按顺序穿线。引底线时，先将面线头捏住，转动主轮使针杆向下运动，再回升到最高位置，然后拉起捏住的面线头，底线即被牵引上来，最后将底、面二线头置于压脚线前方。３．８针距的长短，可以用转动针距盘来调节，逆时针转动时针距调长，反之则针距调短，针距标盘平面上数字表示针距长短尺寸。３．９压脚的压力，要根据缝料的厚度加以调节，首先旋松调压螺钉，锁紧螺母，如缝厚料，加大压脚力量，薄料则反之。
公司管理制度（适用于矿业公司）
宿舍管理制度（一）为使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工获得充分的休息，以提高工作效率，特制定本办法。（二）公司员工因个人无适当住所或住所到公司的交通不便且不具有不良嗜好的，可以申请在公司集体宿舍住宿。（三）本公司为员工提供住宿（住宿人员为公司现编制内人员），若员工离职（包括自动离职、被解聘或除名）时，必须于员工离职之日起三日内迁离宿舍。（四）员工宿舍设立管理员，其工作任务如下：1.监督管理一切内务，分配清扫，保护整洁，维持秩序，水电煤气及宿舍人员管制。2.监督值班人员维护环境清洁及门窗关闭。3.有下列情形之一者，应及时通知公司主管；1）违反宿舍管理规定，情节重大。2）宿舍内有不法行为或外来火灾。3）员工身体不适以至病重，同时应通知其亲友并及时送医。4）其它特殊情况，管理员无法及时处理时。（五）宿舍员工必须按时就寝，休息时间不得大声喧闹或发出大的噪声。（六）宿舍员工不得擅自调换房间内公共财产物品。宿舍员工离开住所必须关好门窗，锁好房门或大门。（七）宿舍内不得擅自加装使用电量大的电器，禁止使用电炉，不私接电路；不得在公共走廊、楼梯及其他公共场所堆放物品，不得随地吐痰、乱倒垃圾，不得在室内饲养牲畜，严禁将杂物剩饭等倒入厕所及排水管道，严禁向窗外泼水、乱倒杂物。（八）集体宿舍建立值日制度，值班者负责责任区公共卫生、水、电设备状况。注意宿舍安全，严禁携入易燃易爆物品，及时排除安全事故隐患。（九）宿舍员工注意搞好宿舍卫生，起床后被单要叠放整齐；必须爱护房内所有公共财产（物品），如房内公共物品被人为损坏的，必须明确责任人，否则将由现住人员共同承担赔偿责任。（十）员工不得留宿非公司人员，特殊情况须报公司备案并获批准后方可留宿，不得在宿舍内有酗酒、赌博、色情、吸毒或其他违反国家法律法规的不良行为。对违反管理规定的人员，及进批评教育、提出警告；对多次不改者，公司可予以处罚，乃至逐出宿舍。（十一）员工离开宿舍或晚上睡觉时，必须关好门窗及煤气、水、电等，做好防火、防盗等安全防范。如因疏忽公司财产被盗或毁损的，相关责任人照价赔偿，责任不明确的由现住人员共同承担赔偿责任。（十二）离职员工迁离宿舍时，必须做好移交工作，如有物品丢失或损坏的照价赔偿。（十三）员工宿舍，公司领导将不定期巡查，任何人不得拒绝并必须听从指示。（十四）注意处理好与小区群众以及门卫的关系，不与他人发生冲突，保持公司良好对外形象。
公司管理制度（适用于科技公司）
1 范围 本制度规定了xxxx有限公司财务工作（含现金管理、支票管理、帐务处理与核算、财务分析报告、财务档案管理等）管理的原则和方法，本制度适用于xxxx有限公司对财务工作的管理。2 现金管理2.1 出纳负责现金管理。当日现金收支，应及时编制记帐凭证，做到日清日结，帐款相符。现金收入应及时存入银行，不得坐支。每月末须与会计核对现金收支情况及备用金余额。2.2 因公借款的员工，须先填写借款单，经主管（必要时总经理）批准后办理借款手续，事情办完后，要及时归还或报销。因私借款的员工，经总经理批准，可予以办理。借款时间超过一个月者，需签借款合同，合同生效后，严格按合同条款执行。2.3 每笔现金的支出都应先由经手人填写“报销证明单”，经主管签字确认，报总经理批准后报销。3 支票管理3.1 出纳管理支票，负责支票的购买、保管和签发，支票与密码应分开保管。财务章与人名章应分别由出纳和有关人员负责保管。一次支出100元以上的，原则上使用支票支付。出纳不得签发空白、空头和远期支票。3.2 领用支票时，应先填写“请购单”，经主管签字后，到出纳处借取支票。对付款对象、金额确定的，出纳应填写完整；若付款对象、金额等不能确定时，须采取封死上限等安全措施。经手人须在支票存根上签字，并对借取的支票妥善保管，及时支付。4 发票管理4.1 由出纳负责购买、管理、开具发票。4.2 取得收入（现金、支票等）后，根据情况及时开具正式发票或往来发票。4.3 发票上必须填写抬头、日期、内容、大小写金额、经手人。4.4 不得将空白的发票交付对方；发票存根与交付对方的发票必须填写一致。5 帐务处理与核算5.1 财务人员根据收支情况做记帐凭证，及时登帐；月末出报表。5.2 每月根据实际发生的业务收支进行核算；分摊相应管理费用和其它支出（如折旧、待摊等）。5.3 为各科技型子公司提供财务服务时，实行独立核算，自负盈亏，保证各项成本、费用及收益准确体现。
公司管理制度（适用于物业公司）
工基本行为规范一、仪容仪表员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉，同时也是公司管理水平的具体体现。1、员工必须以饱满的工作热情进入工作岗位，工作时间内应保持良好的精神面貌，语言文明，举止端庄；2、上岗时员工须保持良好的个人卫生，不得留过长的指甲，身体及口腔不得有异味（上班前不得饮酒及使用刺激性气味食品）；3、员工工作时间必须讲普通话；服装要时刻保持清洁平整，男员工不得穿拖鞋、布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区；4、员工发型要大方端庄并梳理整齐，头发要保持清洁，不得留怪异发型。二、行为规范1、员工按照公司规定的时间上下班，不迟到、不早退；上下班途中遵守交通规则，安全出行；2、接打工作电话，语气要温柔，言语要有礼貌并简洁明了，严格执行岗位规范，对于本部门其他员工或其他部门的电话有义务转达和告知；3、员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情，不准串岗、脱岗；除公司快递收发外，严禁上班期间收发快递，员工收发快递一律在下班时间进行；4、保持安静有序的工作环境，不准大声喧哗，不允许制造扰乱他人的异响；手机调至静音或震动状态，不在办公区域接打私人电话；4、员工须按规定及时上交在公司内捡到的任何物品；爱护办公设备，节约办公耗材、下班之前应及时关闭电源（包括电脑、电灯、空调、打印机、饮水机等设施设备），关好门窗，以免造成不必要的损失；5、员工应绝对遵循公司的保密制度，未经总经理批准，不得将公司的技术、资料、计划、决定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发现，严肃处理，对于情节和后果严重者，公司将保留进一步追究其法律责任的权利；6、如员工无特殊原因，应在工作岗位完成工作任务；如联系不上，并对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于警告、罚款、辞退等处罚；
公司管理制度（适用于物业公司）
为了进一步加强管理，提高工作效率，强化组织观念，维护正常的劳动、工作秩序，特制定本制度。一、全体员工必须严格执行公司制定的各项规章制度，按照岗位责任制和具体工作目标，严格履行自己的职责。二、 全体员工必须服从分配，听从安排，对工作不服从分配，经教育仍不能到职到岗的视为旷工处理（按奖惩制度第六条执行）三、 做到按时上下班，不在工作时间内睡觉、打扑克、下棋或干其它与工作无关的私活，违者按奖惩制度第五条执行。四、 严格考勤制度，各物业管理站必须坚持每日签到考勤，考勤员必须认真登记，严禁弄虚作假，违者按奖惩制度第十三条执行。月底汇总，于次月1日报经理审查后交财务科备案，是每月工资发放的主要依据之一。五、 严格坚持请销假制度，做到事前请假事后销假。杜绝不请假或先离岗后请假，违者按旷工处理。六、 对无视公司工作纪律，屡次违反，除按上述规定处理外，将调离其本人工作岗位或待岗学习（经学习仍不能胜任工作，按自动与公司解除劳动合同处理）七、 严禁打架斗殴，聚众闹事。违者除对其批评教育外，按奖惩制度第七条执行。八、 严禁利用工作之便以权谋私，禁止收受用户任何好处，或以权报复，一经发现或接到举报将按奖惩制度第八条执行。九、 除因工作需要，禁止中午喝酒，反对酗酒，不得因喝酒聚会而影响或延误八小时以外的临时性工作和服务要求。十、 水电工要严格执行水电工岗位责任制，水电查抄及费用征收应实事求是，严禁弄虚作假，一经发现将按奖惩制度第十条执行。十一、工作时间定为每天8小时，职工周日除留一人值班外，其余人员休班；值班人员安排其他时间补休（法定节假日据情况安排休息）。十二、对业主提出的各种合理性服务要求，在规定范围内的要立即去办，服务范围之外的能办则办，不能办的须做好耐心的宣传解释工作。禁止出现推诿不管或置之不理，一旦发现或举报反映，则按奖惩制度第十一条执行。十三、业主（或使用人）对收费（含代收费项目）标准提出异议时，要首先向其耐心宣传解释上级的规定和批准的收费标准，直到业主理解和满意为止，遇有极个别业主无理取闹，应及时向领导汇报。
公司管理制度（适用于照明公司）
一、总则1、公司人员招聘、解雇、调遣等管理事项，将根据本制度办理。2、公司针对人力资源管理要求建立人员档案，动态记录并反映人员意识及能力情况。二、招聘1、内部选调：当公司因各种原因出现岗位空缺时，公司内部人员优先考虑，如确有满足岗位能力需要的，可考虑在公司内部调配，如没有可考虑人选，方考虑外部招聘。2、公司人才库：通过人才市场、中介机构、大中专院校及网络媒体等途径建立。3、本公司员工不得推荐自己的亲朋进入公司。三、招聘程序1、各部门因业务发展、岗位扩编或其他特殊要求，需要增用人员，须提前告知行政部，说明申请招聘人员的相关内容（包括岗位职责、任职资格要求等），由行政部整理报告总经理批准，批准后再由相关人员组织实施招聘。2、应聘人员应详细填写《员工求职登记表》，并提供个人简历，同时提供身份证、学历证、职称证等有效证件的原件和复印件，由招聘人员进行初次筛选。3、初试入选的应聘人员由部门负责人和副总经理进行复试（面试或笔试），确定入选名单。4、行政部根据复试入选人员资料及部门负责人和副总经理签署的意见，将《员工求职登记表》报总经理审批，最终确定录用人员名单。5、部门经理及以上管理人员和关键岗位人员的选聘应有总经理参与审查。6、新员工报道需要完善个人档案资料，补充完整，由行政部负责员工档案管理，行政部向新员工介绍公司基本情况、各类规章制度的讲解。7、行政部介绍新员工到所在部门报到，并负责安排新员工的办公安置工作。8、用人部门负责对新员工进行相关业务培训，明确其岗位职责、工作要求等。9、部门经理以上职位和技术、销售等关键职位的员工需圈定《员工保密协议书》。10、员工录用后，试用期最短为1个月，一般为3个月，最长不超过6个月（具体参照《劳动法》）。试用期满后仍未达到转正要求的，公司将不予录用。11、新员工试用期满后，由个人提出书面申请，报部门负责人、总经理签批后正式录用，行政部备案。12、员工转正后享受全额工资及各项福利待遇，试用期不享受公司相关福利待遇，其工资为转正后的80%。13、以上招聘程序适用于总经理以下职位工作人员的录用。
公司管理制度（适用于物业公司）
公司总经理岗位职责1、严格执行国家、省、市有关物业管理的方针、政策。2、带领全体员工对物业辖区实行全方位管理，保证物业完好状态，提高使用效益。3、注意经济效益，精心理财，开源节流，满足业主需求。4、抓好精神文明建设，维护业主合法权益，树立良好的企业形象。5、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。6、制订年度工作计划，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。7、重视人才，合理使用干部，按照德、勤、能、绩定期进行考核。8、调动各方积极因素，共同管好物业。定期向总公司汇报工作及经营收支情况，以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求，并及时答复，认真解决。9、关心员工生活，努力提高员工工资福利，改善工作条件。10经常与上级公司和政府相关部门沟通，理顺关系，创造良好的外部环境。公司副总经理岗位职责1、在总经理领导下，协助经理抓好全面工作。2、主要抓好设备设施维修、保养计划的制订和落实工作。带领全体员工对物业辖区实行全方位管理，保证物业完好状态，提高使用效益。3、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。4、制订年度工作计划，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。5、调动各方积极因素、共同管好物业。定期向总经理汇报分管理工作情况，以各种方式听取业主和使用的建议、意见和要求，并及时答复、认真解决。6、关心员工生活，努力提高员工工资福利，改善工作条件。7、经济与上级公司和政府相关部门顺关系，创造良好的外部环境。职能部门经理岗位职责1、在公司总经理室的领导下，全面实施本部门的各项工作。2、负责制定本部门的工作计划，组织各项工作的开展。3、负责配合办公室进行本部门员工的招聘。4、负责制定本部门员工的业务培训计划，定期开展员工培训。5、负责指导、监督、检查本部门各项工作，定期对本部门员工进行考核。管理处主任岗位职责在总经理直接领导下，贯彻执行公司各项方针、政策，全面负责负责管理处的日常事务和管理工作。1、建立、健全各项规章制度，检查督促岗位责任制的执行情况，不断提高服务质量，落实奖惩制度；2、安排和调整本部门人员工作，负责制定本部门的工作计划，并组织编写管理报告和各种通知、公函；3、负责传达公司文件、通知及会议精神；4、检查监督本辖区维修维修、保安清卫人员以及管理员工作情况并进行考核，按《员工手册》的要求抓好管理；5、熟悉国家有关法规和物业管理规定，掌握各业主情况，检查督促各责任区管理的实际操作；
公司管理制度（适用于牧业公司）
猪、牛病防控原则：在加强饲养管理的基础上，坚持“预防为主，治疗为辅”的原则，确保猪、牛场猪、牛群生物安全，杜绝重大疫情的发生。1、影响猪、牛场生产成绩的因素：管理、品种、营养、疫病等，其中管理应在第一位；在猪、牛病防制上，管理仍然是第一位！猪、牛场管理混乱，饲养管理技术落后，猪、牛病就无法控制。因此，要不断提高猪、牛场管理水平，提高生产技术管理人员保健预防意识！2、猪、牛场疫病控制就是建立稳定可靠的猪、牛场生物安全体系。猪、牛场生物安全内容包括: 隔离、消毒、免疫及监测、药物保健、药物治疗。3、猪、牛场设兽医，贯彻落实并监督《四川巨星集团生猪、牛事业部的猪、牛场疾病防控程序》。对本场疾病进行监控，掌握本场疾病动态，将疾病归类总结。每周向生猪、牛事业部汇报一次猪、牛群健康状况。4、猪、牛病防治要兼顾成本控制与保本分析。健康场：饲料成本占总成本65-75%；每头出栏猪、牛全摊药费60～80元左右；防疫费用中，消毒药>疫苗>保健药>治疗药；治疗费用控制在防疫总费用的10～20％。5、细心观察猪、牛群只健康状态：猪、牛睡觉安静时观察是否咳嗽、皮肤颜色，喂料后观察猪、牛食欲，配种时观察猪、牛生殖道是否有混浊分泌物，搞卫生时观察猪、牛粪便颜色、软硬程度。6、加强猪、牛场出入场制度：严格执行《XXXXXX牧业有限公司出入场制度》，控制人员车辆出入生产区，对进入生产区的所有物资须经薰蒸消毒，杜绝病原带进猪、牛场，确保猪、牛群健康稳定。7、加强环境控制：严格执行隔离消毒制度，定期灭蚊灭蝇灭鼠。8、认真对待引种工作：引种不慎是暴发疫情的主要原因。引入种猪、牛要严格检疫并在专用的隔离场隔离至少4周，再适应（驯化）4～8周。9、严格贯彻落实免疫制度：适时进行免疫接种,提高猪、牛群的抵抗力。定期进行猪、牛场抗体监测，监测结果通报生产部、总经理。10、严格执行药物保健程序，实行轮换用药制度。带猪、牛消毒药物每月轮换一次，保健、治疗药物每季度轮换一次，以提高抗生素疗效、减少细菌产生耐药性。