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学校卫生打扫制度
2、每班每天必须早、中、晚三小扫（早自修上课前15分钟、午饭后及下午自修课后15分钟）按时打扫，不可拖延。 3、卫生检查专人负责，天天检查记录，每周向全校公布 4、对公共卫生包干区打扫不好的班级视情节予以扣分。
学校体育、卫生工作制度
1、定于每周一早操前举行升国旗仪式，学生须庄严肃立，佩戴红领巾，向国旗敬礼，同时学生要会唱国歌，老师跟班。 2、课间操出行时必须按时，要求在铃响后三分钟内整好队待操，对不认真做操、迟到、早退影响队容等违纪行为通报批评或口头批评。 3、各班体育课教师，认真上好体育课，尤其要教会1—3年级学生，学会第九套广播体操。
公司办公室管理制度规章范文模板
第一条为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。 第二条公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。第三条公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。 第四条公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。 第五条对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。
公司管理制度（适用于环卫清洁公司）
一、清扫车工作程序：1、由班长提出需要清扫路面的申请，经主管领导同意，通知清扫车司机进行作业。2、到达作业区域应与班长进行沟通，以确保作业区域正确。3、作业结束后，经班长验收合格后在清扫作业单上签字。二、作业标准及要求：1、路面清洁后，达到路面净、路牙净，无烟头、纸屑、瓜果皮核、塑料袋等废弃物。2、作业车辆垃圾箱保持密闭，作业过程中无垃圾及尘土扬、撒、拖、挂。3、作业车辆标志清晰、齐全；车况良好，严禁带病上路；车容整洁，车体无破损、无锈蚀、无污物、无灰垢。4、作业时应开警示灯或特效音乐。5、作业车辆应遵守交通法规，注意避让车辆及行人。三、作业时间：1、每日早7：00——9：00对林荫北路、丙十路、丙十一街、规划西街、丙十一路进行清扫保洁作业。2、如果有特殊情况经主管领导同意后，可以随时进行清扫保洁作业。四、保养维护：1、每日清理主、副发动机空滤器，以保护发动机。2、冲洗垃圾箱内部、集尘箱内部及滤网、吸管内部、辐射及各总成外部、擦试玻璃及后视镜等。3、检查主、副发动机燃油、冷却水及机油面，必要时添加。4、检查事车有无渗油、漏水、漏气现象。5、检查轮胎螺母、各部螺栓、螺母及销轴的固定是否松动；检查外胎及气压；检查扫刷是否松动；吸嘴的支承轮、滑板和各扫刷是否过度磨损。6、排除当日发生的故障。7、每日工作完毕后要清擦车辆，保持洁净。8、定期对清扫车进行保养。清扫车辆必须有专人驾驶，没有公司领导及车队队长的安排，任何驾驶员不能随意驾驶清扫车。
公司管理制度(适用于环卫清洁公司)
■总经理助理兼行政主管□直接上级：总经理□直接下级：无□岗位职责：1、负责做好日常行政管理工作。2、会议管理：（1）负责公司重要会议的筹备和组织。（2）负责与园林公司有关会议的记录工作。（3）负责会议决议的督查、催办。3、负责做好上级领导、重要嘉宾的接待工作。4、负责公司内部通知、会议文件材料的起草工作，。5、负责公司印信管理工作。6、负责公司档案资料的管理工作。7、负责与工会的协调及配合工作。8、负责公司人员的考勤工作。9、负责公司外出办事人员的去向登记工作。10、协助公司总经理检查企业制度的落实情况。11、协助经理开展对各级管理人员工作日志的检查。12、负责各类文件和传真的收发工作。13、人事管理：（1）负责公司人事竞聘、招聘、考核及辞退工作；（2）负责公司人事调研工作，协助经理做好人员的任免工作；（3）负责公司人事数据的填报、整理工作。14、负责组织本公司的培训工作。15、负责办公用品（电脑、复印机、打印机）、空调、相机、办公桌椅、房屋（临建、板房）等资产的管理工作。16、负责本部门工作计划的制定。17、制度体系建设：（1）参与行政人事岗位职责、工作流程、工作标准、准则、操作手册的编制与修订，经审议后负责组织推进实施；（2）负责行政人事各项改革方案的灌输、推进、指导、检查、监督与考核。18、负责协调公司各部门的工作关系，做好上传下达。19、完成直接上级交办的其它工作。■财务副科长兼总账会计□直接上级：总经理、房地产事业部财务总监□直属下级：出纳（房地产出纳兼职）□岗位职责：1、执行国家有关财经法律、法规，主持财务会计业务的日常核算工作，负责填制转账会计凭证、检查出纳编制的现金及银行凭证，登记会计账簿，编制会计报表。2、认真执行公司的财务管理制度，严格遵守公司的各项规章制度。3、负责公司的成本控制与成本核算工作，准确核算项目成本，降低公司成本支出。4、负责凭证复核、费用审核、登记公司总分类账等工作。5、审核公司有关财务报表，编制报表说明。6、负责财务及经营经营状况分析，撰写分析报告，为经营管理提供详尽、准确的财务资料。
公司管理制度（适用于安保服务公司）
第一章 岗位职责（一）总经理职责1、依照国家法律、法规对本公司的经营管理活动进行决策，全面主持公司日常经营管理工作。2、调查了解保安服务市场行情，制定本公司的发展思路和决策，开拓市场，促进公司发展，代表公司对外处理业务，承担民事责任。3、按照高效、精简的原则，科学编制公司行政机构设置，选拔、聘任公司的中层领导干部。4、制定年度工作计划和目标，组织实施年度经营计划。5、建立健全公司的各项管理规章制度，严格队伍管理。6、掌握员工的思想动态，做好思想教育工作，从政治上、工作上、生活上关心爱护员工，解决好员工的工资福利待遇和实际困难，调动员工的工作积极性。7、掌握和审签本公司各项财务经费的开支，审核年度财务预算、决算。8、做好其他分管和应当总经理决定的事项。9、完成上级主管行政机关交办的工作。（二）副总经理职责1、协助总经理处理日常事务，配合总经理抓好公司的经营、管理，全力做好分管工作。2、按照总经理和经理办公会所确定的工作目标和要求，协调各部门之间的关系，检查督促各部门贯彻执行，抓好落实。3、协助总经理建立健全公司各项规章制度，抓好队伍的教育、培训管理，负责查处员工违法违纪事件和各种事故。4、定期组织、收集、分析综合各项业务工作和队伍管理方面的情况，提出工作对策和建议，总结推广典型经验和宣传工作。5、协助总经理搞好公司机关的行政管理和车辆管理，负责车辆维修、文件材料的审核把关工作。6、完成总经理临时交办的各项任务。7、当总经理临时不在位的情况下，由总经理授权代行总经理职责。（三）办公室兼人力资源部职责1、负责办公室的接待工作。2、负责各项会议及相关活动的组织，做好会议签到及记录，并对会议精神的传达与贯彻情况进行检查与督办。3、负责各类文字工作的起草、整理与规范及信息的收集、整理与反馈。4、负责公司印章的使用与管理，认真落实登记制度。5、负责公司办公设备设施、办公耗材的购置、贮存及发放管理。6、协调处理公司各部门及员工之间的关系，构建团结和谐的战斗团体。7、负责（督促）劳动合同的签订（续签）工作，建立员工电子档案。8、负责各部门的工作绩效考核与岗点督察检查工作。9、按规定为员工办理各项社会保险、意外伤害保险等各项事宜。10、负责公司员工流入与流出管理，履行并规范各种管理手续程序，做好员工工资核对工作。
公司管理制度大全(适用于中小公司)
第一部分公司管理制度第一章文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。 二、收文的管理 三、公文的签收 1.凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。 3. 公文的编号保管 （1）、 办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。 （2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。 4. 公文的阅批与分转 （1）、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。（2）、 一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。 （3）、为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。 5.文件的传阅与催办 （1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。 （2）、 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3）、 文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。（4）、 办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。
公司管理制度大全（适用于中小公司）
1. 应聘手续所有应聘者均应填写《应聘登记表》并提供个人简历,学历证书复印件、身份证复印件等有关证明资料,并附个人1寸或2寸免冠彩色照片2张.2. 个人资料个人资料需填写完整，且无误，本人需对资料的真实性负责，一旦发现资料虚假且情节严重着予以辞退，其主要包括：姓名，身份证号（身份证真假性），家庭原地址，隐瞒身体有传染性或严重性疾病，原工作单位名称以及离职原因，家庭成员以及电话，地址。3. 试用期A、新进员工试用期3个月.（员工未满15天自动离职者将不计工资，7天内公司劝退者将不计工资）B、试用期内,公司将对员工的工作态度（学习和遵守公司的规章制度、与同事和睦相处、人品）,工作能力（接受培训能力、业务素质的理解能力）及工作绩效等进行考核（见《新员工考核表》）,考核合格者将转为正式职工,对考核不合格者,公司将予以辞退或不计薪酬再学习.C、员工因工作绩效出色可提前结束试用期,经直接上司或负责人提案,报人力资源批准后可予提前转为正式员工.4、培训,教育 新进员工进入公司后都会进行入职培训，主要有以下内容： A、公司相关情况 B、产品、市场、客户相关情况 C、公司的业务流程 D、各项管理制度的学习5、定岗 A、定岗时间：1-3个月试用期过后，根据员工的培训情况和综合素质和能力定岗。 B、定岗的原则:最高部长级别的定岗先从副职开始定岗。 C、定岗和工资级别挂钩。6、晋职A、为了提供员工更广的发展空间,对于工作业绩,能力,品行,学识佳的员工将予以升职.B、晋职头1个月为试升期,试升期内薪资不予调整,试升期满且符合晋职条件者,则公司将正式委任该职,并予以调整薪资.C、晋职后的薪资标准参照员工薪资制度。7、解聘及离职A、员工若违反本公司的规章制度,则公司将视情节轻重,给予必要的处分,对情节严重者,公有权根据相关规定辞退员工，辞退的员工必须做好顾客及相关物品的交接工作。B、员工若要提出辞职,员工应提前15天书面通知人事部,负责人或管理干部应提前1个月书面通知人事部，并按辞职流程及相关交接工作办妥手续后方可离职.8、交接程序当员工与本公司结束雇佣关系时,应先办理好交接手续。包括:A、交接公司固定资产及相关资料B、交接工作内容C、填写离职单。9、员工福利A、为员工提供工作服装。B、正式入职后办理意外伤害保险。C、享受传统重大节日福利
学区青年、骨干教师团队管理制度
二、团队成员要做到： 、按时参加团队组织的集体活动。按照阅读计划自学专业读本。 2、按时完成每两周一篇的专业阅读写作低限任务（随着时间推移，将适度增加作业量），每月一篇的鼓励性投稿任务（逐步变为任务）作业完成时间为每月的15日前和月底前。 3、不允许下载或抄袭日志充当任务。转载的日志要标注清楚。
公司管理制度（适用于机械制造）
1 目的保证财务工作规范、合理、合法，确保运营通畅。2 适用范围本制度适用于公司所有部门。主要维护和执行者为财务部。并适应于以下几方面的内容：A、公司投资计划B、年度财务计划；C、科研项目资金使用计划；D、财务工作报告；E、销售、采购资金流动管理；F、内部消费支出项目管理G、工商、税务事务管理；3 职责3.1公司财务部在总经理领导下开展工作，严格遵守财经纪律及有关法律法规，对公司所有业务的合理和合法性负有监督责任。3.2负责公司所有账目管理。3.3负责公司现金流动。3.4编写公司年度财务工作报告。4 人员4.1财务部工作人员应持证上岗，没有取得相关资质证书和考核合格证书不得从事相应的工作。财务部长要求具有中级以上执业资格。4.2财务部长应具有本科或相当于本科以上的财会专业学历，熟悉财务工作，有五年以上的实践工作经验，并取得相应的资质。4.3财务部长由总经理聘任。4.3财务部工作人员应具有专科以上财会专业学历，并取得相应资质。5 程序5.1财务账目应清晰，符合规定。5.2严格按财务审批程序列支支出。5.3有权拒绝违反规定的单据报销。5.4为保证安全，银行存取款应两人以上方可进行。5.5按月制表核发员工薪金。5.6实行月报表制度，每月25日将本月的财务运行情况汇总呈报总经理。5.7为保证安全，公司现金存量一般不超过五千元。5.8按税务、工商规定及时报税及交纳有关管理费用。6 支持性格式文件6.1财务月报表6.2报销单据样式6.3借用发票申请表6.4支票领用审批单6.5拨款通知单6.5工资表
班级公共财产、用电管理制度
2.不能在桌椅上乱涂乱画或贴图片，刮刻字。（违者扣3分） 3.不能非常用力地开窗户。（违者扣2分） 4.拉窗帘的时候，要小力一点，不要随意拉扯。（违者扣2分） 5.不能在墙壁上乱涂乱画。（违者扣2分） 6.不要刻意用劳动工具去做危险的动作，或刻意破坏。（违者扣2分） 7.擦黑板时，要拿好黑板擦，不要用力挥摆，尽量少失手。（违者扣3分） 8.不用刻意去拉窗户外的护栏，也不要用笔在上面写字，涂鸦。（违者扣3分）
公司管理制度（适用于餐饮公司）
一、例会管理制度为做好每日工作布置和总结，及时纠正工作中发生的错误，促进各部配合，加强检查，提高服务质量，特建立例会制度如下：每周经理例会管理办法目的：加强每周经理例会，提高会议效率。第一条 部门主管领导例会定于每周五举行一次，由总经理主持，各部门主任级以上人员参加。第二条 会议主要内容为：1.总经理传达公司有关文件以及董事会和董事长的精神。2.各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。3.由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。4.其它需要解决的问题。第三条 例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。第四条 严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。部门例会管理办法第一条 部门例会每日饭市前召开。第二条 例会每日2次。第三条 部门部长级（含）以上有权根据工作需要加开临时性例会布置重点人员接待工作。第四条 部门例会内容及程序1.检查考勤及在岗情况。2.检查仪容仪表及工作精神状态。3.检查服务及销售应具备的技能知识情况：如菜单、酒单、主食单、沽清单的熟悉情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。4.总结前一日工作，提出问题并纠正，提出表扬和批评。5.布置当日工作。(1) 客情报告及分析。(2) 人员分工和应急调整。(3) 注意事项及工作重点。6.宣读企业理念。
公司管理制度（适用于食品公司)
一、质量技术文件管理制度1、目的为保证公司在质量管理体系运行中，所有质量活动场所使用有效版本的文件（包括适当范围的外来文件），以防止使用失效或作废的文件。2、适用范围本制度适用于质量管理体系运行中，有关质量活动的文件的控制和管理。３、职责３.１ 行管部负责质量管理体系文件的控制和管理。３.２ 质检部负责技术性文件的控制。３.３ 各使用部门应加强对文件的识别和保管。4、文件的管理4.1文件的起草4.1.2作业指导书由质检部组织起草。4.2文件的审核、批准和发布管理制度和作业指导书由起草部门经理审核，行管部组织会签，公司负责人批准发布。4.3文件的发放4.3.1有效文件的发放按分级管理原则，行管部负责将文件分发至部门，部门分发至各有关岗位。4.3.2 有效文件发放对象及数量由行管部在文件适用性审核时填制的“有效文件适用性审批及需求分配表”确定，由质量负责人签署发放。4.3.3发放有效文件时，行管部文件管理员填制“公司有效文件领用登记表”供签收。部门内如实行分级发放，参照本条规定执行。4.3.4不属文件发放者，确因工作需要，可向行管部文件管理员借阅，应建立借阅文件登记手续。任何人不得擅自复印，或向与质量管理体系运行无关的人员，特别是公司外部人员提供有效文件。4.3.5文件破损影响使用时，可由部门文件资料员向行管部申请置换，以旧换新，补发完好的有效文件。上交的破损有效文件行管部负责销毁。4.3.6文件丢失应向行管部提出书面申请，经批准后补发。丢失的文件一旦找回，应立即上交行管部并销毁。4.4文件的更换和换页4.4.1由提出修改的部门填写“有效文件更改申请单”，说明理由，交行管部领导审核，经原批准者同意后，按本程序4.2和4.3的规定执行。4.4.2各部门负责按“部门有效文件领用登记表”收回需更改的文件，交行管部换发更改后的有效文件。
公司管理制度（适用于集团公司）
财务部的主要职责：1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告；4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析；5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律；6、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源；7、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作；8、负责公司现有资产管理工作；9、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表；10、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业；11、会计意见反应及督促。税务及税法研究。十四、采购部的主要职责是：1、熟悉市场行情及进货渠道，努力降低采购成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品流入；2、熟悉和掌握公司所需各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商；建立供应商详细档案资料；3、做好主要供应商资信状况调查和评估；4、认真核实采购单，按需进货，及时采办，保证按时到货；5、按照“谁经手谁负责的”原则，进行多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；6、及时完成各项采购任务，保证公司正常经营需求；7、坚持“凭单采购”的原则，与库管及用货部门共同把好质量关和数量关；8、定期对各供应商的货物品质、交货期限、价格、服务信誉等方面进行分析，确定优先合作伙伴，建立合格供应商名录；9、定期与供应商会面，增加双方熟悉度及信任度；10、建立供应商往来明细账，做到账目准确无误。
公司管理制度（适用于集团公司)
第四十一条 单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十以上的股东（下称“提议股东”）或者监事会提议董事局召开临时股东大会时，应以书面形式向董事局提出会议议题和内容完整的提案。提议股东或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定。董事局在收到监事会的书面提议后应当在十五日内发出召开股东大会的通知，召开程序应符合公司章程的规定。第四十二条 对于提议股东要求召开股东大会的书面提案，董事局应当依据法律、法规和《公司章程》决定是否召开股东大会。董事局决议应当在收到前述书面提议后十五日内反馈给提议股东。第四十三条 董事局做出同意召开股东大会决定的，应当发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更应当征得提议股东的同意。通知发出后，董事局不得再提出新的提案，未征得提议股东的同意也不得再对股东大会召开的时间进行变更或推迟。第四十四条 董事局认为提议股东的提案违反法律、法规和《公司章程》的规定，应当做出不同意召开股东大会的决定，并将反馈意见通知提议股东。提议股东可在收到通知之日起十五日内决定放弃召开临时股东大会，或者自行发出召开临时股东大会的通知。第四十五条 提议股东决定自行召开临时股东大会的，应当书面通知董事局，发出召开临时股东大会的通知，通知的内容应当符合以下规定：（一）提案内容不得增加新的内容，否则提议股东应按上述程序重新向董事局提出召开股东大会的请求；（二）会议地点应当为公司所在地。第四十六条 对于提议股东决定自行召开的临时股东大会，董事局及董事会秘书应切实履行职责。董事局应当保证会议的正常秩序，会议费用的合理开支由公司承担。会议召开程序应当符合以下规定
公司管理制度（适用于销售型公司)
一、总经理 全面管理公司工作，制定公司中长久进展战略，公司重大问题决策。 二、业务经理（组长） 1、仔细贯彻和领悟好公司进展战略，根据公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的工作方案，规划本小组的周，月，年的雄伟目标。 2、按照各个业务人员的长处，合理布置业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。 3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天方案，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务状况，然后大家自由发言，如对业务的困窘，跟大家研究，也可以谈业务的心得跟大家共享，以使大家共同提高业务素养。 4、仔细审核业务人员的天天工作日志，把握业务人员的业务发展状况，准时跟业务人员对客户举行分析、研究，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的相信。 5、当业务员取得了客户的第一手资料，要准时掌握适当的时机伴随业务员去访问客户，假如时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的肯定相信，为总经理做好拍板的铺垫工作。 6、做好新业务员的传帮带教工作，了解其长处，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。 7、负责总结分析本小组的业务发展状况，准时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参考。 8、负责行业信息的讨论与分析，对行业前景举行科学的市场分析，为领导决策提供参考。 9、代表公司对外联系，代表公司签订合同与盖章及对货款的回收，以及完美的售后服务确认书。 10、审核样品领出并签字认可，审核图纸计划的设计，负责与内勤，设计的交流。 11、做好每个业务项目成败的案例分析，从中吸取阅历教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。 12、负责领导其他布置的事项。
公司管理制度（适用于金融公司）
一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文,同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料.按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理.二、收文的管理三、公文的签收1。凡来公司公启文件（除公司领导订启的外)均由办公室登记签收2.对上级机要部门发来的文件,要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。3.公文的编号保管（1）、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。（2)、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。4.公文的阅批与分转(1)、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任)根据文件内容和性质阅签后,由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事,一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。（2）、一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。(3）、为加速文件运转,办公室秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门,如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外).5。文件的传阅与催办（1)、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所,也不得将文件转借其他人阅看.对尚未传达的文件不得向外泄露内容。(2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”,办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3)、文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。（4）、办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。
公司管理制度（适用于酒店公司）
财务管理制度 目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。一、财务借款及核销管理办法 第一条. 借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。 第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。 第三条.报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。 第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的'要附上入库单。 第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。 第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。 第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。二、会计核算管理办法 第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。 第二条.会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。 第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。 第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。 (1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。 (2) 外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。 (3) 会计凭证保管期限为十五年。 第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。
公司管理制度（适用于造纸厂）
为贯彻国家安全生产的方针、政策，确保企业职工人身安全，生产安全，财产安全和各项工作顺利进行，结合本公司实际，特制的本制度。第一条 安全目标坚持“安全第一，预防为主”的方针和管生产必须管安全的原则，层层建立安全生产责任制，不断提高全体职工的安全意识，落实各项安全措施，加强防范，消除隐患，减少各项事故，杜绝重大事故。第二条 安全领导（一）总经理负责全公司的安全生产工作，每季召开一次安全生产工作会议，不断完善安全管理措施，经常检查重点安全部位，及时处理违反安全生产的人和事。（二）公司成立安全生产领导小组，分管生产的经理任组长，生产科长为副组长，成员由有关科室，车间负责人参加，负责安全生产的领导、监督、检查和安全事故的处理，生产科负责安全生产的日常工作。（三）各科室、车间、班组的负责人负责各科室，车间、班组的安全生产工作，落实各项安全措施，经常对所属职工进行安全生产教育，及时发现并消除各种不安全隐患，监督检查并及时报告各种违反安全生产的人和事。 第三条 安全用电（一） 电工必须持证上岗，非电工不得进行电气设备、照明、线路等的拆装检修和玩耍。（二） 变配电室变频房为要害部位，有专人负责管理，非电工未经允许不准擅自进入。（三） 生产中如发生突然停电，应立即切断电源，等来电后再合闸，防止突然启动，造成事故。（四）不得在电器设备上放置和吊挂任何衣服杂物。发现电器设备损坏，漏电，运转不正常等情况时，应立即切断电源，并通知电工修理。（五） 电器设备、电机、开关、线路不准用水冲洗，赤脚、湿手者不准操纵电器开关。（六） 电工安装电器时必须严格遵守低电压装置有关规程，确保安全可靠。（七） 在一般情况下不得带电操作，如必须带电操作时，必须做好保护措施，要严格遵守带电作业规程。暴雨雷电时严禁带电操作。 （八） 电器设备发生火警，应立即切断电源，用灭火器灭火，不可用水灭火。第四条 安全防火（一） 公司必须配备好消防器材，重点区域设置消防专用水龙头，各科室、车间、班组工作范围内设置的消防由各科室、车间、班组负责保养、管理和维修。任何人不得损坏和移用，并保持通道畅通。
公司管理制度（适用于茶业公司）
第一条 公司会议按议题层次划分为总经理办公会议、部门例会、职工大会等。第二条 会议制度（一）会前由行政部通知到各部门，各部门通知到人，会议开始前五分钟签到，超过5分钟为迟到。（二）参会人员必须严格遵守会议纪律，不得随意走动，不得使用手机，不准带小孩出席会议、不得干私活。（三）参加会议的人员无特殊原因不能请假，请假须经主持人批准。（四）每次会议应指定专人做好会议记录存档。（五）公司会议分为定期会议和临时会议。定期会议一般不另行通知。（六）参会人员在会上要畅所欲言，各抒己见，允许有不同观点和保留意见。但会议上一旦形成决议，无论个人同意与否均应认真贯彻执行。（七）保守会议秘密，在会议决议未正式公布之前，不得私自泄露会议内容。第三条 总经理办公会议（一） 会议由总经理或副总经理主持，专人记录，并整理成文。（二） 总经理办公会暂定为周例会，每周六下午举行一次，遇节假日或特殊情况顺延。（三） 参会人员：总经理、副总经理、部门负责人及有关人员。（四） 会议主要内容为：1、各部门负责人汇报本周（遇月底为本月）工作总结，提出建议和要求以及需提请总经理或其它部门协商解决的问题；2、总经理对本周（本月）各部门工作进行点评，提出下周(下月)工作要点，进行布置和安排；3、如遇月底例会，需在会议上对各部门的工作做出总结。第四条 部门例会（晨会、晚会）（一） 由部门或分部、组负责人主持，本部员工参加，不得无故缺席。（二） 每日晨会，由部门负责人记录，当日如有特殊情况不能召开晨会可改为晚会。（三） 会议内容：1、传达上级指示精神，听取员工反映问题和建议，检查各项日报表，小结前一日工作，负责人作出点评，提出改进意见，安排布置当日具体工作，日清日结；2、及时发现问题解决问题，在发展中解决问题，加强学习和交流，共同提高。第五条 职工大会（一） 参加人员：全体员工。（二） 每月初召开一次，开会前一天通知。（三） 会议主要内容：公布上月考核结果、表彰先进，对重大过失者实施惩处，总结上阶段工作，部署下阶段工作。