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大班科学教案：结网的蜘蛛
活动目标： 1、认识蜘蛛，知道蜘蛛是节肢动物，有吐丝结网的特性。 2、能用科学的态度对待蜘蛛，对蜘蛛不再有害怕和厌恶的情绪。 3、在游戏中培养幼儿丰富的想象力和创造力。 活动准备： 1、课件：各种蜘蛛的幻灯片、蜘蛛结网的动画。 2、彩条、橡皮筋、毛线、幼儿电脑、水彩笔、白纸。 3、在活动室贴上幼儿活动前自己收集的各种蜘蛛的图片。 活动过程： 1、师带幼儿进入活动室，请幼儿观察：今天活动室有什么特别的地方？（让幼儿自由观察贴在墙上的各种蜘蛛的图片）。 2、师告诉幼儿：这些图片都是小朋友们和爸爸、妈妈一起收集的，真能干！今天老师也收集了许多各种各样的蜘蛛图片，请小朋友们来看看。然后展示各种蜘蛛的幻灯片让幼儿观看。 3、师请幼儿讨论： （1）你看到蜘蛛心里有什么感觉？ （2）蜘蛛是我们的朋友吗？你喜欢它吗？ 4、将幼儿分成两派：喜欢蜘蛛的坐到一边，讨厌蜘蛛的坐到一边。 5、请幼儿分组商量：为什么喜欢（讨厌）蜘蛛？并给自己的小组取名字。
大班科学教案：分类
区域活动一：分图形 准备；○、△、□几何图形若干，每种形状有2种颜色、2种大小，小篮子若干。 过程：师：“弟弟妹妹要玩拼图游戏，可是这些图形都混在一起，他们不容易很快找到想要的图形，怎么办呢？”（让幼儿思考后说一说，然后教师再提出操作要求）“想一想，这些图形可以怎么分？小朋友可以一起商量，看你们能找出几种不同的分法。” 区域活动二：娃娃超市 准备：绒布玩具、饮料瓶、塑料恐龙、塑料水果、衣服、玩具汽车、积木等
大班科学教案：蜡染花布
活动准备： 多媒体课件、颜料、毛笔、纸。活动过程： 一、导入 观看七宝老街的蜡染花布(视频)，感受蜡染工艺品的独特美。 师：老师去了哪里呀？看到些什么呢？做了什么？ 小结：对呀，我就是去了七宝老街的手工艺坊，我还买了一块花布呢，你们知道这种花布叫什么名字吗？ 二、了解蜡染花布的制作工艺 1、幼儿自由说说蜡染花布的制作方法。 师：这么漂亮的蜡染花布是怎么制作出来的呢？（幼儿讨论） 小结：有的说……有的说……我们一起来看一看手工坊的阿姨们是如何进行蜡染制作的，使用了哪些工具，和你们说的是不是一样的？ 2、观看蜡染的制作。 师：你们看到阿姨们是如何进行蜡染工艺制作的？用了哪些工具？ 小结：原来一块蜡染花布需要经过画蜡、染色、晾干这些步骤才能完成，真是不容易啊！
大班科学教案：空气在哪里？
活动目标： 1、让幼儿感知空气的存在，发现空气无处不在，并能用语言清楚的表达自己的发现 2、培养幼儿对科学小实验的兴趣，提高动手动脑能力 活动准备：每桌一盆清水；手帕、玻璃杯、塑料袋、气球等 活动过程：一、激发兴趣1、老师出示吹好的气球，提问：“小朋友，气球娃娃来找你们玩来了，大家快跟它打个招呼吧！2、气球爆炸为什么会有响声？3、引导幼儿说出气球里是空气，老师 “空气从哪里来？我们去找空气好不好？
大班科学教案：浮起的鸡蛋
［活动过程］1．看课件：鸡妈妈买了萝卜、青菜、盐用篮子装好准备回家，发现自己刚下的蛋不见了。鸡妈妈着急的到处找，找呀找，发现鸡蛋掉进一个深深的坑里，鸡妈妈怎么也拿不出来，请小朋友帮鸡妈妈想办法。2．鸡妈妈来到127班，看见老师和小朋友把水和鸡蛋放进罐里，觉得很奇怪。小朋友要借鸡妈妈的盐来用，原来小朋友在做“鸡蛋浮起来了”的实验。3．小朋友把盐放进水里，小心的搅拌，鸡蛋沉到水底还是有什么变化，是沉还是浮，谁的鸡蛋浮起来了。放盐少鸡蛋浮起来吗？有放多少？请他把这个方法和同伴交流，告诉鸡妈妈有个好办法，“把盐放进坑里搅拌，鸡蛋就会浮起来了”。小朋友在小心、细致做着。并用图画、图示、方法培养孩子的记录能力。
大班科学教案：昆虫运动会
准备 小容器、塑料袋等若干个。 过程 活动（一）捕捉昆虫 幼儿到草地上捕捉昆虫。将捕到的昆虫按会爬的、会跳的、会飞的……分类放在容器中。 活动（二）昆虫运动会 将幼儿捕捉的各种昆虫放在一起，准备举办昆虫运动会。 1、将会跳的虫子放在大纸盒子内，比一比谁跳得高。同时引导幼儿观察比较昆虫的前腿与后腿有什么不同，为什么有的昆虫跳得高，有的跳不高？
大班科学教案：弹力运动会
二、活动目标：通过观察与实验，使幼儿进一步感知不同物体的弹性现象，培养幼儿观察的敏锐性。三、适用对象：5～6岁幼儿。四、活动所需资源皮球、橡筋、气球、弹簧、木块、铁片、弹性球、动物标靶、自制弹弓(每人一个)、纸制子弹等。五、活动过程：拍一拍，捏一捏，感知不同物体的弹性。幼儿自主选择一个皮球跟着音乐拍球，其中有些皮球是没有气的。诱导幼儿按一按、捏一捏有气和没有气的皮球，共同找出原因，知道皮球打了气会弹得高，原来空气也有弹性。找一找生活中有弹性的物品。(1)在一大堆物品中找出有弹性的物品(如拉一拉弹簧、橡筋、捏一捏气球、海绵等)。(2)在日常生活中还有哪些物品是有弹性的。如弹簧床、海棉枕头、沙发、床垫、吹气救生圈等。玩一玩。(1)橡筋的一端系在中指上，另一端系一只小球，并用同一只手拿着球向下投，用手掌收回小球。(2)橡筋一端系着中指，然后一只手拿着球向前投，随后收回，重复投掷，可投向目标处。(3)固定橡筋一端，另一端手拉着小球，拉到一定的距离时放手，让球反弹回去，超过固定物的高度。(4)将长橡筋的一端固定在乒乓球拍柄上，然后用球拍向上拍打小球，让小球弹上去又拉回来，反复拍打。做游戏。
大班科学教案：好忙的蜘蛛
二、 教学准备： 黑板、图片 三、 教学过程： 1、 猜谜语 ① “今天刘老师要给大家猜个谜语，让你们猜猜这是什么小动物。”（老师讲谜语） ② “你们猜到是什么小动物了吗？”（幼儿回答） ③根据幼儿的情况可以再说一遍谜语。 ④老师揭开谜底（蜘蛛）“那你们看到过蜘蛛吗？谁能说说看蜘蛛是怎样的？”幼儿回答完后，老师给幼儿在投影仪下看图片。让幼儿看着图片说说蜘蛛的外形特征。老师在旁解释（蜘蛛有8只脚、它的头和胸是呈圆形和椭圆形）“那你们知道蜘蛛有什么本领吗？（幼儿回答）那蜘蛛织网是为什么呀？”（幼儿回答） ⑤ “那接下来刘老师就讲一个故事，你们听听看蜘蛛有什么本领，它有了这个本领到底怎样了？”
大班科学教案：借尾巴
2、享受听故事的乐趣。活动准备： 《借尾巴》的课件。 活动过程： 一、以讯问的口气引出课题，激发小朋友的兴趣 师：小朋友有没有见过小兔子的短尾巴啊？今天老师就给小朋友将一个关于小兔子的短尾巴的故事，小朋友想听吗？ 二、师有感情的讲述故事进行提问，帮助幼儿了解动物尾巴的作用。 1、小兔子为什么想要借尾巴啊？
幼儿园大班科学教案： 路线
[活动准备] 纸飞机、竹蜻蜓、积木、彩纸、手工纸、蜡笔、作业纸、沙包 [活动过程] 一、引导幼儿发现物体在空中会自由下落1、幼儿自由玩竹蜻蜓和纸飞机，提出问题：竹蜻蜓和飞机开始在哪里飞行？最后又落在哪里？2、讨论：它们飞到天上，为什么会落下来？3、知识点：地球有引力，所以物体会落下来。4、所有的物体都会下落吗？
小班科学教案 挖土大力士
【活动准备】1、活动开展前教师和家长应带幼儿观察建筑工地。2、准备各种挖土工具的图书、图片、录像等资料。3、收集玩具挖土机。 【活动过程】1、导入：小朋友，你们见过挖土机吗？谁能说一说挖土机有什么本领？2、观看录象：在各种不同场所工作着的挖土机。 （1）请幼儿仔细观察挖土机是怎样工作的。 （2）请幼儿观察挖土机用什么挖土？像什么? （3）让幼儿学着挖土机按顺序作挖土的动作。 （4）引导幼儿用语言描述挖土机的样子以及它挖土的动作。
解除劳动合同证明书12篇正式版
兹有本单位职工____________，性别_____，年龄_____，住址_________________________。劳动合同期限为__________年_____月_____日至__________年_____月_____日(或无固定期限、以完成必须的工作为期限)因__________________________________________________，根据《劳动法》第_____条第_____款第_____项规定，本单位解除该职工的劳动合同。特此证明。(用人单位盖章)______年______月______日解除劳动合同证明书（二）：兹有本单位职工______________________________，性别___________，年龄_____________，住址________________________________，身份证号______________________________。劳动合同期限为______年______月______日至______年______月______日。现因为_____________________________原因根据《劳动法》_____________________________等规定，本公司解除和该员工的劳动合同(无固定期限)，特此证明。(公司用章)_____年_____月_____日解除劳动合同证明书（三）：本单位与______________先生/女士(身份证号码或者其他有效身份证件号码：______________)签订的_______期限劳动合同，由于______________原因于_______年_______月_______日解除，其档案及社会保险关系移转至______________。该职工在本单位的相关工作状况：1.本单位与其最近一次签订的劳动合同期限为：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。2.该职工在本单位的所从事的工作资料或工作岗位为：_____________________。3.该职工在本单位的工作年限共计为：______________。
公司管理制度（适用于餐饮公司）
一、例会管理制度为做好每日工作布置和总结，及时纠正工作中发生的错误，促进各部配合，加强检查，提高服务质量，特建立例会制度如下：每周经理例会管理办法目的：加强每周经理例会，提高会议效率。第一条 部门主管领导例会定于每周五举行一次，由总经理主持，各部门主任级以上人员参加。第二条 会议主要内容为：1.总经理传达公司有关文件以及董事会和董事长的精神。2.各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。3.由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。4.其它需要解决的问题。第三条 例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。第四条 严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。部门例会管理办法第一条 部门例会每日饭市前召开。第二条 例会每日2次。第三条 部门部长级（含）以上有权根据工作需要加开临时性例会布置重点人员接待工作。第四条 部门例会内容及程序1.检查考勤及在岗情况。2.检查仪容仪表及工作精神状态。3.检查服务及销售应具备的技能知识情况：如菜单、酒单、主食单、沽清单的熟悉情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。4.总结前一日工作，提出问题并纠正，提出表扬和批评。5.布置当日工作。(1) 客情报告及分析。(2) 人员分工和应急调整。(3) 注意事项及工作重点。6.宣读企业理念。
公司管理制度（适用于食品公司)
一、质量技术文件管理制度1、目的为保证公司在质量管理体系运行中，所有质量活动场所使用有效版本的文件（包括适当范围的外来文件），以防止使用失效或作废的文件。2、适用范围本制度适用于质量管理体系运行中，有关质量活动的文件的控制和管理。３、职责３.１ 行管部负责质量管理体系文件的控制和管理。３.２ 质检部负责技术性文件的控制。３.３ 各使用部门应加强对文件的识别和保管。4、文件的管理4.1文件的起草4.1.2作业指导书由质检部组织起草。4.2文件的审核、批准和发布管理制度和作业指导书由起草部门经理审核，行管部组织会签，公司负责人批准发布。4.3文件的发放4.3.1有效文件的发放按分级管理原则，行管部负责将文件分发至部门，部门分发至各有关岗位。4.3.2 有效文件发放对象及数量由行管部在文件适用性审核时填制的“有效文件适用性审批及需求分配表”确定，由质量负责人签署发放。4.3.3发放有效文件时，行管部文件管理员填制“公司有效文件领用登记表”供签收。部门内如实行分级发放，参照本条规定执行。4.3.4不属文件发放者，确因工作需要，可向行管部文件管理员借阅，应建立借阅文件登记手续。任何人不得擅自复印，或向与质量管理体系运行无关的人员，特别是公司外部人员提供有效文件。4.3.5文件破损影响使用时，可由部门文件资料员向行管部申请置换，以旧换新，补发完好的有效文件。上交的破损有效文件行管部负责销毁。4.3.6文件丢失应向行管部提出书面申请，经批准后补发。丢失的文件一旦找回，应立即上交行管部并销毁。4.4文件的更换和换页4.4.1由提出修改的部门填写“有效文件更改申请单”，说明理由，交行管部领导审核，经原批准者同意后，按本程序4.2和4.3的规定执行。4.4.2各部门负责按“部门有效文件领用登记表”收回需更改的文件，交行管部换发更改后的有效文件。
公司管理制度（适用于集团公司）
财务部的主要职责：1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告；4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析；5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律；6、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源；7、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作；8、负责公司现有资产管理工作；9、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表；10、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业；11、会计意见反应及督促。税务及税法研究。十四、采购部的主要职责是：1、熟悉市场行情及进货渠道，努力降低采购成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品流入；2、熟悉和掌握公司所需各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商；建立供应商详细档案资料；3、做好主要供应商资信状况调查和评估；4、认真核实采购单，按需进货，及时采办，保证按时到货；5、按照“谁经手谁负责的”原则，进行多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；6、及时完成各项采购任务，保证公司正常经营需求；7、坚持“凭单采购”的原则，与库管及用货部门共同把好质量关和数量关；8、定期对各供应商的货物品质、交货期限、价格、服务信誉等方面进行分析，确定优先合作伙伴，建立合格供应商名录；9、定期与供应商会面，增加双方熟悉度及信任度；10、建立供应商往来明细账，做到账目准确无误。
公司管理制度（适用于集团公司)
第四十一条 单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十以上的股东（下称“提议股东”）或者监事会提议董事局召开临时股东大会时，应以书面形式向董事局提出会议议题和内容完整的提案。提议股东或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定。董事局在收到监事会的书面提议后应当在十五日内发出召开股东大会的通知，召开程序应符合公司章程的规定。第四十二条 对于提议股东要求召开股东大会的书面提案，董事局应当依据法律、法规和《公司章程》决定是否召开股东大会。董事局决议应当在收到前述书面提议后十五日内反馈给提议股东。第四十三条 董事局做出同意召开股东大会决定的，应当发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更应当征得提议股东的同意。通知发出后，董事局不得再提出新的提案，未征得提议股东的同意也不得再对股东大会召开的时间进行变更或推迟。第四十四条 董事局认为提议股东的提案违反法律、法规和《公司章程》的规定，应当做出不同意召开股东大会的决定，并将反馈意见通知提议股东。提议股东可在收到通知之日起十五日内决定放弃召开临时股东大会，或者自行发出召开临时股东大会的通知。第四十五条 提议股东决定自行召开临时股东大会的，应当书面通知董事局，发出召开临时股东大会的通知，通知的内容应当符合以下规定：（一）提案内容不得增加新的内容，否则提议股东应按上述程序重新向董事局提出召开股东大会的请求；（二）会议地点应当为公司所在地。第四十六条 对于提议股东决定自行召开的临时股东大会，董事局及董事会秘书应切实履行职责。董事局应当保证会议的正常秩序，会议费用的合理开支由公司承担。会议召开程序应当符合以下规定
公司管理制度（适用于销售型公司)
一、总经理 全面管理公司工作，制定公司中长久进展战略，公司重大问题决策。 二、业务经理（组长） 1、仔细贯彻和领悟好公司进展战略，根据公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的工作方案，规划本小组的周，月，年的雄伟目标。 2、按照各个业务人员的长处，合理布置业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。 3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天方案，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务状况，然后大家自由发言，如对业务的困窘，跟大家研究，也可以谈业务的心得跟大家共享，以使大家共同提高业务素养。 4、仔细审核业务人员的天天工作日志，把握业务人员的业务发展状况，准时跟业务人员对客户举行分析、研究，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的相信。 5、当业务员取得了客户的第一手资料，要准时掌握适当的时机伴随业务员去访问客户，假如时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的肯定相信，为总经理做好拍板的铺垫工作。 6、做好新业务员的传帮带教工作，了解其长处，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。 7、负责总结分析本小组的业务发展状况，准时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参考。 8、负责行业信息的讨论与分析，对行业前景举行科学的市场分析，为领导决策提供参考。 9、代表公司对外联系，代表公司签订合同与盖章及对货款的回收，以及完美的售后服务确认书。 10、审核样品领出并签字认可，审核图纸计划的设计，负责与内勤，设计的交流。 11、做好每个业务项目成败的案例分析，从中吸取阅历教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。 12、负责领导其他布置的事项。
公司管理制度（适用于金融公司）
一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文,同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料.按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理.二、收文的管理三、公文的签收1。凡来公司公启文件（除公司领导订启的外)均由办公室登记签收2.对上级机要部门发来的文件,要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。3.公文的编号保管（1）、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。（2)、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。4.公文的阅批与分转(1)、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任)根据文件内容和性质阅签后,由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事,一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。（2）、一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。(3）、为加速文件运转,办公室秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门,如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外).5。文件的传阅与催办（1)、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所,也不得将文件转借其他人阅看.对尚未传达的文件不得向外泄露内容。(2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”,办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3)、文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。（4）、办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。
公司管理制度（适用于软件公司）
为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。一、文件管理内容主要包括：本公司上报下发的各种文件、资料、单据。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。三、公文的签收1.凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。3.公文的编号保管（1）、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。（2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。4.公文的阅批与分转（1）、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。（2）、一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。（3）、为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。5.文件的传阅与催办（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。（2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3）、文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。（4）、办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。
公司管理制度（适用于酒店公司）
财务管理制度 目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。一、财务借款及核销管理办法 第一条. 借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。 第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。 第三条.报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。 第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的'要附上入库单。 第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。 第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。 第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。二、会计核算管理办法 第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。 第二条.会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。 第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。 第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。 (1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。 (2) 外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。 (3) 会计凭证保管期限为十五年。 第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。
