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开发区2024年上半年政务公开工作总结
以事项办理全流程信息公开为基础，抽调专门人员成立帮代办队伍，建章立制规范管理帮代办事务，围绕企业开办、投资项目备案、建设工程规划许可证件办理等复杂事项，推出涉企闭环服务，一对一“帮办代办”，在接受申请人咨询、协助准备齐全材料后，帮代办窗口工作人员带领或代表申请人进行业务办理，提升办事服务效率。四、下一步工作打算做好监测整改。按要求完成互查、巡查、三方监测反馈的整改任务，积极探索通过自查和借助三方监测力量，确保网站合格达标。提升业务能力。做好政务公开督促指导，组织开展业务培训，做好每月互查整改，确保内容规范公开，提升解读工作质量，加强政策咨询服务，推动开展涉企意见征集等 ，做好人员调整的动态管理，维护好栏目信息发布，规范办理依申请公开，切实提高群众满意度。
XX开发区2024年上半年政务公开工作总结
一、推动政府信息公开规范化常态化更新加强部门督促指导。印发《XX开发区管委办公室关于开展政务公开重点工作提升行动的通知》，每季度对政务公开完成情况排名通报，开展工作调度和业务培训2次，组织预测评、集中办公整改和部门自查互查促进各部门业务交流提升。做好信息规范发布。做好行政规范性文件格式调整，集中统一公开，全年通过管委政府信息公开网主动公开政府信息655条。规范办理依申请公开。受理依申请公开1件均按时答复，未发生政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。主动回应群众关切。开设“稳经济大盘一揽子政策”“支持市场主体纾困发展”“扩大有效投资”和“三次产业高质量协同发展”等栏目；共受理市长热线2493条，办结2393条。二、做好政府网站和政务新媒体内容安全管理认真落实整改任务。完成月度互查、三方监测、季度巡查、信息安全专项检查和错敏词等专项整改任务，整改相关信息159条。加强内容安全排查。
修理厂劳动合同
五、劳动保护、劳动条件和职业危害防护1、甲方根据国家有关法律法规，建立安全生产制度。乙方应严格遵守甲方的劳动安全制度。双方严禁违章作业，防止劳动过程中的事故发生，减少职业危害。2、甲方根据生产岗位的需要，按照国家有关劳动安全的规定为乙方配置和完善必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。
设备修理合同
第１条 定义“验收手册”是指由承揽方提供并由双方确认，供双方检验所修理设备是否符合技术规格和规定资料标准所用的一种文件。“规定资料”是指与本系统相关的、执行本协议所必需的图纸、数据和其他资料。“缺陷或瑕疵”是指设备（结构或性能）不符合验收手册有关规定之处。“现场验收”是指定作方按照验收手册对所修理的设备所作的最后验收。“技术规格”是指本协议附表Ａ。第２条 修理项目项目： 内容： 设备性能必须符合所规定的性能，达到技术规格和规定数据的标准，并提交全部适用的，必要的图纸、数据和其他技术资料。承揽方在工作期间，应当接受定作方必要的监督检验。承揽方应于2002年9月____日之前准备且提交给定作方验收手册草案副本2份。由定作方在____日内审议和同意验收手册。本协议正文规定如与附件规定相抵触，以本协议正文规定为准。验收手册若与技术规格或规定资料相悖，则以技术规格和规定资料为准。
设备修理合同
第１条 定义“验收手册”是指由承揽方提供并由双方确认，供双方检验所修理设备是否符合技术规格和规定资料标准所用的一种文件。“规定资料”是指与本系统相关的、执行本协议所必需的图纸、数据和其他资料。“缺陷或瑕疵”是指设备（结构或性能）不符合验收手册有关规定之处。“现场验收”是指定作方按照验收手册对所修理的设备所作的最后验收。“技术规格”是指本协议附表Ａ。第２条 修理项目项目： 内容： 设备性能必须符合所规定的性能，达到技术规格和规定数据的标准，并提交全部适用的，必要的图纸、数据和其他技术资料。承揽方在工作期间，应当接受定作方必要的监督检验。承揽方应于2002年9月____日之前准备且提交给定作方验收手册草案副本2份。由定作方在____日内审议和同意验收手册。
财务助理类会计岗位简历模板
l 主要负责公司帐务处理工作，包括组织设置帐目、结帐对帐，编制会计报表及财务分析；l 每月整理应收应付表，以便对账及收款。每半年进行仓库盘点工作；l 办理年度所得税汇算清缴、管理会计档案以及每月申报纳税；l 负责财务软件的维护，审核记账凭，证按时编制月、季、年度会计表。
财务助理应届生求职简历模板
2022.01 - 至今 XXX软件有限公司 财务助理r 主要负责公司帐务处理工作，包括组织设置帐目、审核凭证单据、填制凭证，结帐对帐，编制会计报表及财务分析；r 每月整理应收应付表，以便对账及收款。每半年进行仓库盘点工作；r 办理年度所得税汇算清缴、管理会计档案以及每月申报纳税；r 负责公司帐务处理工作；负责应收、应付帐款核算，定期及时清理各往来帐户，做好帐务核对等相关的工作；每月整理应收应付表，以便对账及收款。每半年进行仓库盘点工作；r 办理报账、年度所得税汇算清缴和管理会计档案，协助外帐会计办理工商税务年审，申报纳税等。
中班主题课件教案：人体的骨骼
2、了解保护骨骼的基本方法。愿意多参加体育锻炼，增强身体素质。 活动准备：幻灯片。 活动过程：一、猜谜语。二百零六块，人人随身带，从来不敢放，总是架起来。猜一样人人都有的东西，这是什么？（骨骼）二、骨骼的构造。1、骨骼在哪里？幼儿用手摸摸、找找。感知骨骼的存在。（结合英语my body讲讲身体中有骨骼地的方。如：拍拍头，谁说：head。摸摸肩，说：shoulder……。）
中班科学：小纸人跳舞课件教案
活动目标：1、通过操作，引导幼儿感知丝绸和玻璃摩擦之后，能产生静电的现象。2、引导幼儿迁移运用所获得的感性经验，自制小玩具，激发幼儿探索周围事物的兴趣。活动准备：1、玻璃板、薄纸、大头针、丝绸布料2、在干燥的天气进行活动，因为干燥的天气容易产生静电活动过程：一、组织幼儿认识“小指人”，激发探索的兴趣。1、师：“小朋友，这是什么？”（一张薄纸）师：“现在老师用剪刀剪一下，变成了什么？”（老师剪成几个1．5——2厘米高的小纸人，要使小纸人站立不倒，可以在小纸人中间插上一根大头针）2、师：“可爱的小纸人，请你们给小朋友跳个舞吧！”幼儿发现“小纸人”没有跳舞。师问：“你们能不能想办法让它跳起舞呢？”3、请幼儿用各种办法让“小纸人”跳动，谁想出来的办法好。
中班美术活动《小人国》课件教案
2．培养幼儿大胆想象和添画的能力。3．体验运用新的绘画方式进行美工活动的乐趣。准备：1．小人国联欢会场景图一张。2．印有指纹娃娃的画纸，黑色沟线笔人手一份。过程：1．引发兴趣。（1）你们还记得《小人国》的故事吗？今天小人国的小人来我们幼儿园做客了！（请看大屏幕）这是国王，这是王后、公主和其他的臣民。噢，还有乐队呢，看他们跳的多开心啊！这么多有趣的小人是怎么画出了的呢？（2）引出上节课画的指纹娃娃。今天指纹娃娃也想和我们一块来参加晚会。
中班社会：美丽人生课件教案
⒉教育幼儿珍惜生命，努力实现自己的理想。 活动重点：感知人生是一个美丽的过程，帮助幼儿树立自己美好的理想。 活动准备：制作课件、画纸、油画棒 活动过程： 一、观看短片 播放短片，教师讲解： ⒈教师：动画片讲述的是谁的故事呢？（小种子）教师：它又学小鸭子又学小猴子是为了干什么呢？（寻找自己的理想） ⒉小种子通过不懈的努力，最后找到了吗？还长成了花，给人们带来美的感受，它很开心的笑了。在它寻找的过程中，我们应该学习它的什么精神呢？请小朋友们带着这个问题再欣赏一遍：应该勇于去寻找自己的理想，做一个堆社会有用的人。 二、播放幻灯片：出示一系列“美丽人生”的图片，幼儿边听音乐边欣赏，如：生日照，结婚照等。 引导幼儿感受人生的美好，要珍惜生命才能享受这个美丽的过程。
规章制度：餐厨垃圾管理办法 3篇
第二条 本办法适用于本市行政区域内餐厨垃圾的收集、运输、处理及监督管理活动。 第三条 本办法所称餐厨垃圾，是指餐厨垃圾产生单位在食品生产经营活动中产生的食物残余、食品加工废料、过期食品和废弃食用油脂。 本办法所称餐厨垃圾产生单位，是指通过即时加工制作、商业销售和服务性劳动等手段，向消费者提供食品的生产经营单位，包括餐馆、小食店、快餐店、食堂及提供食品消费的商场、超市等。
规章制度：餐厨垃圾管理办法 3篇
2、从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件;留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或每笔送货单。 3、从流通经营单位(商场、超市、批发零售市场等)采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件;留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或每笔送货单。
学生行为规范要求管理制度
二、具体活动 第一步，根据《*中英文学校20*－20*学年第二学期班级学生行为规范要求及检查管理办法》，班级得分达到85分即为班级学生行为规范达标。各班在20*年5月31日前基本完 成班级学生行为规范达标。 第二步，根据《*中英文学校20*－20*学年第二学期班级学生行为规范要求及检查管理办法》，班级得分达到90分以上、并排名前两名的班级获“行为规范示范班”荣誉牌。 各班在20*年5月至学期末竞挂“行为规范示范班”荣誉牌。 三、激励办法 、班级学生行为规范达标过程和“行为规范示范班”荣誉牌竞挂过程，作为本学期班主任工作考核的主要依据。 2、本学期在竞挂“行为规范示范班”荣誉牌活动中，中小学各选出两个班级，在下学期开学典礼上给予奖励。
职业技术学校考勤管理制度
一、作息时间 6:30： 起 床 7:00-7：30： 早 餐 7:30-7:50： 早 操（每周一早晨升旗，全体师生必须参加。） 7:50： 预备铃 8:00-8:45： 第一节课 8:55-9:40： 第二节课 9:40-10:00： 眼保健操 0:00-10:45： 第三节课 0:55-11:40： 第四节课 1:40-12:20： 午 餐 2:30-14:00： 午 休 4:20-14:30： 预备铃 4:30-15:15： 第五节课 5：25-16:10： 第六节课 6:20-17:30： 课外活动 7:30-18:20： 晚 餐 9:00-20:30： 晚自习 21:30： 查 寝 22:00： 熄 灯
班级公共财产、用电管理制度
2.不能在桌椅上乱涂乱画或贴图片，刮刻字。（违者扣3分） 3.不能非常用力地开窗户。（违者扣2分） 4.拉窗帘的时候，要小力一点，不要随意拉扯。（违者扣2分） 5.不能在墙壁上乱涂乱画。（违者扣2分） 6.不要刻意用劳动工具去做危险的动作，或刻意破坏。（违者扣2分） 7.擦黑板时，要拿好黑板擦，不要用力挥摆，尽量少失手。（违者扣3分） 8.不用刻意去拉窗户外的护栏，也不要用笔在上面写字，涂鸦。（违者扣3分）
学校公共厕所卫生管理制度
三、公共厕所应每天打扫一次，保持地面、便槽、洗水池内无垃圾杂物。逢卫生大扫除，安排班级学生打扫，重点清理墙面、门窗灰尘、污垢。 四、每天一次对公共厕所进行消毒除臭处理。苍蝇、蚊虫孳生季节积极采取灭杀措施。 五、师生要文明入厕，爱护公共厕所设施，讲究清洁卫生，节约用水。大小便要入槽，便后要洗手，不随地吐痰，不乱抛杂物，不乱涂墙壁。
公司管理制度（适用于餐饮公司）
一、例会管理制度为做好每日工作布置和总结，及时纠正工作中发生的错误，促进各部配合，加强检查，提高服务质量，特建立例会制度如下：每周经理例会管理办法目的：加强每周经理例会，提高会议效率。第一条 部门主管领导例会定于每周五举行一次，由总经理主持，各部门主任级以上人员参加。第二条 会议主要内容为：1.总经理传达公司有关文件以及董事会和董事长的精神。2.各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。3.由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。4.其它需要解决的问题。第三条 例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。第四条 严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。部门例会管理办法第一条 部门例会每日饭市前召开。第二条 例会每日2次。第三条 部门部长级（含）以上有权根据工作需要加开临时性例会布置重点人员接待工作。第四条 部门例会内容及程序1.检查考勤及在岗情况。2.检查仪容仪表及工作精神状态。3.检查服务及销售应具备的技能知识情况：如菜单、酒单、主食单、沽清单的熟悉情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。4.总结前一日工作，提出问题并纠正，提出表扬和批评。5.布置当日工作。(1) 客情报告及分析。(2) 人员分工和应急调整。(3) 注意事项及工作重点。6.宣读企业理念。
公司管理制度（适用于食品公司)
一、质量技术文件管理制度1、目的为保证公司在质量管理体系运行中，所有质量活动场所使用有效版本的文件（包括适当范围的外来文件），以防止使用失效或作废的文件。2、适用范围本制度适用于质量管理体系运行中，有关质量活动的文件的控制和管理。３、职责３.１ 行管部负责质量管理体系文件的控制和管理。３.２ 质检部负责技术性文件的控制。３.３ 各使用部门应加强对文件的识别和保管。4、文件的管理4.1文件的起草4.1.2作业指导书由质检部组织起草。4.2文件的审核、批准和发布管理制度和作业指导书由起草部门经理审核，行管部组织会签，公司负责人批准发布。4.3文件的发放4.3.1有效文件的发放按分级管理原则，行管部负责将文件分发至部门，部门分发至各有关岗位。4.3.2 有效文件发放对象及数量由行管部在文件适用性审核时填制的“有效文件适用性审批及需求分配表”确定，由质量负责人签署发放。4.3.3发放有效文件时，行管部文件管理员填制“公司有效文件领用登记表”供签收。部门内如实行分级发放，参照本条规定执行。4.3.4不属文件发放者，确因工作需要，可向行管部文件管理员借阅，应建立借阅文件登记手续。任何人不得擅自复印，或向与质量管理体系运行无关的人员，特别是公司外部人员提供有效文件。4.3.5文件破损影响使用时，可由部门文件资料员向行管部申请置换，以旧换新，补发完好的有效文件。上交的破损有效文件行管部负责销毁。4.3.6文件丢失应向行管部提出书面申请，经批准后补发。丢失的文件一旦找回，应立即上交行管部并销毁。4.4文件的更换和换页4.4.1由提出修改的部门填写“有效文件更改申请单”，说明理由，交行管部领导审核，经原批准者同意后，按本程序4.2和4.3的规定执行。4.4.2各部门负责按“部门有效文件领用登记表”收回需更改的文件，交行管部换发更改后的有效文件。
公司管理制度（适用于集团公司）
财务部的主要职责：1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告；4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析；5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律；6、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源；7、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作；8、负责公司现有资产管理工作；9、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表；10、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业；11、会计意见反应及督促。税务及税法研究。十四、采购部的主要职责是：1、熟悉市场行情及进货渠道，努力降低采购成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品流入；2、熟悉和掌握公司所需各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商；建立供应商详细档案资料；3、做好主要供应商资信状况调查和评估；4、认真核实采购单，按需进货，及时采办，保证按时到货；5、按照“谁经手谁负责的”原则，进行多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；6、及时完成各项采购任务，保证公司正常经营需求；7、坚持“凭单采购”的原则，与库管及用货部门共同把好质量关和数量关；8、定期对各供应商的货物品质、交货期限、价格、服务信誉等方面进行分析，确定优先合作伙伴，建立合格供应商名录；9、定期与供应商会面，增加双方熟悉度及信任度；10、建立供应商往来明细账，做到账目准确无误。
